税务,外包,内账,增值税,记账

税务外包出去了，只需要做内账。内账需要做价税分离吗，增值税应该怎么记账#工业制造#

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确认未开票收入晚了税务那边会检测到吗，之前都是记账在应收款贷方#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

税务方面的。我给客户报价不含税8646元，含税13%9770元。好了，开完增值税发票是8646+994.68=9640.68.两个数对不上。相差129.32元。我自己算税额是1123.98，为什么发票上是994.68.。。这是为什么#出纳#

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24年5月记账时增值税记入贷方科目，结转导致差额69.31元，现在不能更改前面的凭证，那后续应该怎么调整呢#出纳#

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税务检查，调整了23年收入，补缴了增值税，现在财报要怎么调整，小企业会计准则#房地产#

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税务检查，调整了23年收入，补缴了增值税，现在财报要怎么调整，小企业会计准则#房地产#

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老师，还是我之前和您沟通的这个租赁公司，现在我确定按固定资产管理，但是有个问题现在这个公司要做内账和税务账两套账，那我在内部账务里还需要计提折旧吗？#出纳#

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我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正#出纳#

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A企业出资300万元，B企业出资500万元，均投资到B企业共同打造软件产品，约定以软件产品收费分成，且A企业的最低分成不低于年化收益5%。8年后该软件产品停止收费且报废。提问：两企业收到（付出）投资、收益（增值税、企业所得税等）、软件产品减值如何记账。#其他行业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税，附加税，企业所得税。罚款，滞纳金，请问分录怎么做。进项税是否需要转出，我们用小企业会计制度，金蝶软件里没有以前年度损益调整科目，求完整分录。#出纳#

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补充：实操中，很多企业是开具发票确认收入恶化销项税，一般不把收入和销项税跨月，除非是一些税法规定的特定业务。如果收入和销项税跨月导致的增值税报表和企业所得税报表收入不一致，注意税务预警。可以解释一下这个是什么意思吗，所以应该怎么做账呢，确认收入前怎么做，确认收入的时候怎么做#出纳#

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公司的电子税务数字账户上显示三笔可退税增值税，显示是由于申报产生的多交退税，我怎么才能确认这三笔税款是哪里申报错误导致的呢？如果我贸然点了退税，会不会导致税局来查我们公司账目，造成风险#房地产#

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我们自2023年开始，有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议，这支持服务属于免征增值税范畴，已到税务备案，于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提，等2024年12月归集完整年的实际费用，再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提，分录如下： Dr：预提费用 Cr：费用 你看这样处理这支持服务费是否合理？#出纳#

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我们自2023年开始，有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议，这支持服务属于免征增值税范畴，已到税务备案，于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提，等2024年12月归集完整年的实际费用，再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提，分录如下： Dr：预提费用 Cr：费用 你看这样处理这支持服务费是否合理？#出纳#

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外包员工的离职补偿 该如何记账 一定要进入管理费用 可以按部门记销售费用吗#其他行业#

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增值税退款，怎么做分录？#工业制造#

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增值税报表第一页以前旧版打印时有税务公章 还有公司的经办人跟经办人身份证 现在新版打印时没有了有影响吗#其他行业#

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药店转让了，以前都是零申报，现在税务要求更改把收入，成本报的多少，做账做上去，没有成本发票怎么办#出纳#

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