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Annina老师
可以报销,所得税调增 查看全部回复
3984
高老师
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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业务真实的,可以 查看全部回复
5533
借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
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你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
6786
算 查看全部回复
3397
算的 查看全部回复
4027
andy老师
方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
3959
可以 查看全部回复
3459
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4319
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4387
3979
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3470
哈哈老师
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
3642
你支付和刻章费吗? 查看全部回复
4462
个人申报还是单位申报? 查看全部回复
3991
用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
3855
小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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对,看多少就看其他应收款 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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你好,无形资产没有实物形体 查看全部回复
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无形资产也是按期摊销的 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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李钢老师
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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4010
你买固定资产的分录怎么做的,之前的折旧含税折旧的吗? 查看全部回复
5139
卖的什么,写什么 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3630
做进转出 查看全部回复
3480
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
4111
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8283
表格式 查看全部回复
4390
李伟老师
建议是谁支出的费用谁报销,避免不必要的麻烦 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
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你好,如果是特别重要且价值大的配件计入固定资产成本,其他可计入费用 查看全部回复
8666
可以记入到制造费用里 查看全部回复
4167
这个看公司制度规定 查看全部回复
3673
管理费用一招待费 查看全部回复
7096
你好 查看全部回复
6711
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3568
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
5053
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
4909
而已老师
不算 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
4126
不属于 查看全部回复
4109
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
4200
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3139
不需要 查看全部回复
5899
可以不计提 查看全部回复
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dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5564
借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
4019
税报正确了没有? 查看全部回复
3142
固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4814
具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
3874
5254
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6713
公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4494
借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5183
会计上符合固定资产的要做固定资产核算 查看全部回复
4453
原来借条需要撤销 查看全部回复
5208
是的,需要开发票的 查看全部回复
5193
税务师晓雨
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
5785
你好,可以 查看全部回复
4704
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
5759
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4665
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
冲销其他应收 查看全部回复
6237
需要 查看全部回复
4828
如果是招待客户的可以计入 查看全部回复
8658
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6419
你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
4552
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5156
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5934
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
8446
报销一笔财务做台账登记 查看全部回复
4340
如果是中途建账,可能是固定资产录入错误导致 查看全部回复
5861
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6933
这种要么进工资,申报个税 查看全部回复
5262
递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4664
可以委托付款 查看全部回复
5160
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4990
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
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