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小黑
对 查看全部回复
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高老师
你好,是的 查看全部回复
7990
Annina老师
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
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你好,是填什么报表? 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5766
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4886
哈哈老师
可以税前扣除的 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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你好,凭证错了,红冲金额要么用负数,要么是红字 查看全部回复
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报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
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没问题,可以这么记账 查看全部回复
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是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4797
归老师
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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你好,报销单上的日期是员工报销日期 查看全部回复
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你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
李伟老师
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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5306
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
你好,学校有规定的按学校规定 查看全部回复
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一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
李力
有了,没有审核单据的真实完整性 查看全部回复
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具体什么呢 查看全部回复
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可以进管理费用 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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与经营相关的可以报销 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
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你608是退税 查看全部回复
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你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
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你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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高荣老师
增值税金额=196000/(1+13%)*13% 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6585
员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
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收入-成本费用(固定资产就自己算一下折旧,存货按照收入匹配算成本) 查看全部回复
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有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
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你好,可以入固定资产,二级科目是冰箱 查看全部回复
6662
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
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先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
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租来干什么的? 查看全部回复
5011
你好,需要入帐 查看全部回复
5416
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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Christina
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
6176
没有问题 查看全部回复
4844
可以的 查看全部回复
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如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
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不需要有安装周期的可以进固定资产 查看全部回复
6321
不需要 查看全部回复
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王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
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不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
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如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
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销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
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一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
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报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
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要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5349
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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存货、应收账款减值后期可以转回,固定资产、无形资产减值准备一经计提不得转回 查看全部回复
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对,也是应该加上的 查看全部回复
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多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
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你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
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这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4378
可以没有 查看全部回复
正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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你好,可以入固定资产 查看全部回复
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支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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一般企业都作为固定资产核算的 电脑使用周期比较长 是符合固定资产入账标准的 查看全部回复
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可以启用固定资产卡片,也可以直接在固定资产下面建二级明细 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
4482
一次性扣除只是税法上规定500万固定资产可以一次性税前扣除,会计上还是按照企业有关固定资产的规定,直线法计提折旧 查看全部回复
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您好,按照这个填就可以 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6651
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
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你好,计入固定资产 查看全部回复
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你好,可以报销入帐,但第一份发票是不合规发票,不能税前扣除 查看全部回复
4225
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
5523
可以走报销 查看全部回复
5227
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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