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杨老师
借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
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借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
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patience
可以调账 查看全部回复
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安叔老师
固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
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甘老师
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
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杨老师.
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
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王苗苗老师
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
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收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
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孙老师
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
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个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
哈哈老师
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,固定资产折旧分录 借:管理费用/制造费用/销售费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
727
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
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职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
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andy老师
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
1231
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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颜老师
为什么需要调整? 查看全部回复
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李可可
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
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可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
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同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1323
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1863
云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
2365
税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1164
wam
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
1310
tammy老师
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益 科目 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
1180
借:资产处置费用 dai:固定资产 累计折旧 查看全部回复
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你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
1999
是的 查看全部回复
1878
是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1399
借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
1617
出租,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,折旧,借 主营业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
会计上需要按固定资产正常折旧处理, 查看全部回复
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15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
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收到政府补助是采用总额法还是净额法入账 查看全部回复
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之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
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正常使用的固定资产不能一次性计提完折旧 如果固定资产损坏,可以报废,走固定资产清理 查看全部回复
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是的,次月开始折旧 查看全部回复
2264
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入营业外支出 或营业外收入 查看全部回复
1680
待处理财产损溢科目是资产盘点时,账实不符用的过渡科目 查看全部回复
2120
购买固定资产,固定资产增加,其他应付款是负债类科目,用其他应付款购买固定资产,其他应付款增加啊 查看全部回复
3341
你的分录是什么,你是一般纳税人么,是收到专票了么 查看全部回复
1517
你的意思是用固定资产作为出资额 查看全部回复
2869
借 管理费用等 dai 银行存款 其他应付款,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
3612
可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2042
1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费——应交增值税——销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 dai:资产处置收益 查看全部回复
3030
刘淑萍
为什么要转呢?一般情况下是不能转的 查看全部回复
2695
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
2215
车辆购置税是可以计入固定资产原值的。 查看全部回复
2521
去年做账的会计分录发一下 查看全部回复
2560
借钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 拿发票报销 借制造费用 dai其他应收款 库存现金 查看全部回复
2180
3639
做账还是按照发票内容做账 查看全部回复
3025
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2983
您这个是什么意思? 查看全部回复
2282
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
Annina老师
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
1405
这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
3927
当月增加固定资产 查看全部回复
3020
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 处置时,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益科目 查看全部回复
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如果是银行账户支付,发票是普票的话,饮水机和开水壶建议分开 查看全部回复
2674
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
2696
自然人股东转让股权,公司报销他应交的个税? 查看全部回复
1893
借 原材料/库存商品 dai 银行存款 查看全部回复
2824
补缴税款的分录么 查看全部回复
2151
燕子老师
你好,主要是看固定资产发票上面的开票时间,一般就是购入固定资产的次月开始计提折旧,如果你的固定资产发票正好是二月开的,但是当时没有取得发票,三月可以按照暂估的金额计提折旧,实际取得发票后再按照正确的金额后续进行调整折旧即可。 查看全部回复
4015
清岚
小牛的公允价值可以估计吗? 查看全部回复
2065
有什么问题呢 查看全部回复
2090
秦枫老师
收到残值什么意思 固定资产处理的时候残值折旧固定成本都结束了啊 查看全部回复
1699
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
3782
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
购买一台电脑5000元,无票,可以报销吗?如果是公司真实的业务支出,可以报销的。只不过没取得合规票据,不得税前扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
1896
总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
8864
谭老师
借:累计折旧 固定资产清理,dai:固定资产 查看全部回复
3791
可以的 查看全部回复
2395
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2307
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2546
之前垫付的医药费是公司垫付的吗? 查看全部回复
2201
按揭是找银行的? 查看全部回复
1835
可以直接调整科目,借 固定资产 dai 累计折旧,然后备注清楚 查看全部回复
2063
这个原值少的原因是什么呢 查看全部回复
2308
按照实际报销部分入账 查看全部回复
2402
固定资产是什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2531
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