工资,社保,其他应付款,分录

9月医保个人缴纳部分是80，已经足额缴纳，但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除，但出纳10月又扣错了，扣了13，而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”，现在我10月的分录应该怎么写，求教老师#商业#

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支付工资分录 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应付款代扣社保 附件是银行回单吗#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师 第二种； 先发工资，后交社保、其他应付款（分录怎么写的讷）举个例子#服务业#

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公司有1个员工2022年6-10月休产假，产假期间没发工资，公司只代缴了社保，社保个人部分是407元，由于个税申报那里不能零申报，所以我将个人社保部分填入收入407，实发就0，2022.6-10月产假期间的工资计提是：借：营业费用-工资薪金 407 贷：其他应收款-员工个人部分 407，应付工资0。 今年2023年1月收到了医保给的生育津贴20000，3月出产假工资10000就抵扣掉2022.6-10月的社保个人部分（5*407=2035）再发，实发7965，1月收到生育津贴的分录做了借银存2万贷其他应付#其他行业#

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可以解释一下这笔分录吗， 计提个人社保，个人公积金 借应付工资，贷其他应付款个人社保 贷其他应付款个人公积金#服务业#

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这月发工资去掉社保应该发3380.75，税前工资4000，个人缴纳社保是619.25，让银行发了2000元，请问怎么计分录，借应付职工薪酬，贷其他应付款社保个人，银行存款，这样借贷不平啊#服务业#

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以前会计做发放工资 和缴纳社保分录时，把其他应付款-代扣代缴社保，做成了应交税费-代扣代缴增值税科目了。 请问我可以直接拿 其他应付款-代扣代缴社保 直接和应交税费-代扣代缴增值税 冲减借贷吗#其他行业#

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本月支付上月工资的分录: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款－社保 其他应付款－个税 这里贷方社保和个税的数据是用上个月的还是当月的？#商业#

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有两名员工的工资、社保和公积金，个税是由A公司申报及缴纳,但他们是属于B公司的人。每月B.公司通过法人账户把工资，社保,个税和公积金的钱转过来给A公司。分录:借:银行存款、贷:其他应付款—法人名字。那么A 公司可以每月正常计提两名员工工资、社保、公积金及次月发放工资、社保和公积金吗？#商业#

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我当月底发放当月工资 分录 借：管理费用 -工资 - 社保 -公积金 贷：应付职工薪酬-工资 -社保 -公积金 同时发放：借：应付职工薪酬- 工资 - 社保 - 公积金 贷：银行存款 其他应付款-社保 其他应付款-公积金 这样对吗#建筑工程#

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有一笔分录，为计提12月的工资。 借：应付职工薪酬-工资 10000 贷：其他应收款-社保 587.5 其他应收款-公积金250 应交税费-应交个人所得税34.88 其他应付款-未发工资9127 62 现在1月份已发放工资g应该如何进行账务处理呢？#商业#

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应付职工薪酬—社会保险费 和 其他应付款—员工社保 应付职工薪酬—工资相关的分录怎么做#其他行业#

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有两员工从主体A，来我这公司干活，工资在我这发，社保在A缴纳，这个月把他两的社保打给了主体A ，A的做账如图一，那我这边做账时需要计提这两人的社保吗，若需要计提，我这边给A公司打款试的分录是做与A公司的相反分录吗？#服务业#

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人工资源公司为合作公司员工代缴社保，每个人收手续费，分录怎么写呀#出纳#

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工资，社保，公积金，个税，全部的分录应该是什么样的#出纳#

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有个员工，张涛4.3离职，4月份五险一金个人部分从他4月份发的工资扣除，企业部分到时候由他本人转到对公账户，请问社保和工资分录咋写？#其他行业#

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问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），贷方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#

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求完整的计提工资，发放工资，计提社保，缴纳社保的分录#服务业#

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员工从老板那里借支工资，老板直接从微信转给员工，做一个借支单，然后分录借其他应收款，贷其他应付款，老板，这样可以吗#工业制造#

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您好，我公司2023年就只计提工资，然后2024年入2023的账，缴纳社保，借：以前年度损益调整，其他应付款-个人社保，贷：银行存款. 缴纳个税：借：以前年度损益调整，贷：银行存款，发放工资，借：应付职工薪酬-应付职工，贷：其他应付款-个人社保，以前年度损益调整，贷：其他应付款-法人？#服务业#

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