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小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
patience
计入明年的费用 查看全部回复
13890
杨老师
可以呀 查看全部回复
3188
王苗苗老师
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6264
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
3002
甘老师
委托的关系税局不认可,建议是票退回去,重新开给A 查看全部回复
1889
清岚
你们有实际业务吗 查看全部回复
2482
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3329
颜老师
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8658
燕子老师
同学你好,这个业务是开具劳务发票的 查看全部回复
5558
Leaf
原来的分录,红字冲销就行 查看全部回复
2013
高老师
是加计抵减吧 查看全部回复
2721
云峰老师
同学你好 查看全部回复
1975
单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4702
许老师
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2140
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
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对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6824
包工包料一般是申报增值税和附加税 查看全部回复
2880
没有发票的话,可以收据之类的,实务中,没取得发票可以正常入账,但是税务上,不得税前扣除,除了对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
17594
同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
2178
付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
2925
发票附在入库凭证后面 查看全部回复
2707
你们实际业务要是提供的是住宿就可以开具住宿费 查看全部回复
3077
andy老师
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2416
可以的 查看全部回复
3778
你们收到款会开发票吗? 查看全部回复
3008
你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
4913
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3713
是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2586
按照不开票收入正常入账 查看全部回复
2516
需要 查看全部回复
3866
够买的商品还是服务? 查看全部回复
2235
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3574
之前的记账是直接计入费用了是吗? 查看全部回复
9353
充值到微信的钱做销售费用 查看全部回复
4229
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5248
跨月红冲的发票不需要写作废 查看全部回复
2666
同学你好 这个是按人头发的,还是大家算在一块 查看全部回复
2383
你们的主营如果与现代服务图书有关计入成本,无关建议计入费用 查看全部回复
3017
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2974
安叔老师
冲销当期收入成本 查看全部回复
3571
不用做新的凭证,把红字发票和新开的蓝字发票粘在原来的发票凭证后面 查看全部回复
2120
木言
不是的,就是自然张数,数出来几张附件就是几 查看全部回复
3387
公司可以以房东的名义去代开发票,需要房东的身份信息(如身份证),现在可以在电子税务局代开发票 查看全部回复
2425
wam
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4147
3275
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3568
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
2211
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2869
这种情况通常挂其他应收款,挂其他应收款与其他应付款都可以,做帐习惯不同 查看全部回复
5350
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
6747
对,服务类可以不填 查看全部回复
2820
开普通发票,抬头是工会的全称,商品名称按实际填写 查看全部回复
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发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
开红字发票红冲,然后再按正确税率重新开票 查看全部回复
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①支付投标保证金,借:其他应收款-投标保证金25000 dai:银行存款25000;退回10000并收到发票,借:管理费用或成本类科目15000 借:银行存款10000 dai:其他应收款-投标保证金25000 查看全部回复
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不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2915
个体户提供个体户营业执照和个人银行卡,可以的 查看全部回复
4006
借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
2281
你们是转给私人了? 查看全部回复
2394
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7772
除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
2649
可以记账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2486
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
2556
是的,特别是抵扣时,出现三流不一致 查看全部回复
2632
可以 查看全部回复
4843
可以 按实际经营开 查看全部回复
3710
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
2160
tammy老师
正常跨县市调拨,视同销售处理的 查看全部回复
3597
是红字发票吗 查看全部回复
2358
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3908
建议是退回重开 查看全部回复
7153
是不是对方为了规避风险,需要问清楚 查看全部回复
2262
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3248
2014
Harry老师
你好,要在小卖部申请的开票系统内开票,不要混在一起。 查看全部回复
2740
可以,但没有合规票据,不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
2047
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
2308
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2623
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1703
不需要退回去 查看全部回复
1996
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3768
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3630
专票还是普票? 查看全部回复
2611
厚积薄发
技术合同 查看全部回复
3430
如果公司是上市公司、这个金额较大,属于9月份的业务,建议在调整9月份的账务、报表、申报表 查看全部回复
2709
首先,你们需要依法进行税务登记,可以向税务局申请核定征收 查看全部回复
4263
知道发票会是专票还是普票吗? 查看全部回复
4348
一种方式是通过代理公司开展活动,代理公司给你们开票计入销售费用 一种就是做无票销售费用,年度汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
2375
小小
退回给个人什么意思 查看全部回复
1801
退款退货开红字发票,需要客户退回原发票 查看全部回复
1528
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3295
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5006
可以全部粘在一起 借:费用等 dai:其他应收款5000 银行存款800 查看全部回复
4441
你是公司么 查看全部回复
1898
你们交易是在第三方平台上交易的? 查看全部回复
4724
1522
如果是委外研发,可以 查看全部回复
6804
可以做账,没有额度限制 查看全部回复
2238
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