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patience
一般是填*建筑服务*工程服务 查看全部回复
3669
andy老师
是的 查看全部回复
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木言
借:应付职工薪酬 3500 dai:银行存款 2060 库存现金 1440 查看全部回复
4771
许老师
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2319
王苗苗老师
按实际付款金额入账 查看全部回复
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税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
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密码区没出格子的话可以用,如果公司要求不严格不用退 查看全部回复
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控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
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看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
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你们要是购入方按照不含税金额减去0.88对于你们有利 查看全部回复
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确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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可以计入主营业务成本 查看全部回复
2843
小妮老师
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
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甘老师
需要的 查看全部回复
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1、借:库存现金 dai:应付账款 2、借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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wam
与之前的一样 查看全部回复
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你们第一次开票? 查看全部回复
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增值税申报表上么 查看全部回复
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清岚
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
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你们货物发出符合收入确认条件的就建议计入收入了 查看全部回复
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孙老师
你好,如果是主业相关的,计入应付账款 查看全部回复
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电工、焊工属于提供劳务 查看全部回复
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整体收入和成本相匹配就可以 查看全部回复
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李伟老师
你们之前收到拨款和支付项目费用怎么做的分录 查看全部回复
2143
可以 查看全部回复
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只要是真实的业务往来可以开发票的 查看全部回复
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已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
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让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
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你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
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如果你们对这个项目开票频率比较多且后期还会开具建议增加这个经营范围 查看全部回复
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如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
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承兑汇票是你公司收到的还是开具的 查看全部回复
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如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
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你们是卖方 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
2673
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
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同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
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同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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跨月可以的 查看全部回复
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周老师
不需要针对文化事业建设费缴纳印花税 查看全部回复
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以前没做账,你们银行存款怎么对账平衡的呢? 查看全部回复
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亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
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可以直接红冲的 查看全部回复
2127
据实入成本费用 借:成本/费用科目 dai:应收账款 查看全部回复
2443
tammy老师
你们是代销商,主要是以收手续费作为收入吗 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
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现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
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让A公司出具一个说明 或者证明性质的文件 查看全部回复
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现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4739
高老师
采购货物 查看全部回复
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你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
8986
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
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已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
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合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
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你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么 查看全部回复
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合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
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收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
6786
同学你好,如果开具的是一年的服务费发票是可以分期确实收入的 查看全部回复
2588
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2194
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2700
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
4637
这笔款实际是股东之前个人投资其他公司的钱,后来钱退回打到了公户,如果股东当时是以个人名义投资这笔款需要还给股东,借:银行存款 dai:其他应付款-股东 查看全部回复
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金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
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预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2519
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2043
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
2333
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5839
冲回挂账 查看全部回复
2976
之前入库怎么做的分录 查看全部回复
2257
同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
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收到发票可以入帐 根据发票信息借管理费用等 dai应付帐款等 付款时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
3921
杨老师
已经认证的需要开红字发票,客户是给你提供红字信息表,你开红字发票给客户 查看全部回复
2695
可以计入管理费用 查看全部回复
6078
正常是开红字发票 查看全部回复
3467
借:在建工程——建筑工程——xx工程 dai:银行存款(应付账 款 查看全部回复
2280
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2467
理由:往来款退回 查看全部回复
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红字手续费 查看全部回复
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老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
2996
个人的话这个按照劳务报酬计算个税 查看全部回复
3028
收到发票挂账没有 查看全部回复
可以的哈 查看全部回复
2946
公司可以和私人签个租车协议,代开租赁发票,然后车险发票抬头开公司名称 查看全部回复
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同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
4711
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4247
生活服务 保洁服务 查看全部回复
15406
好的,问题收到,一会我给你看一下 查看全部回复
6386
第一区别 1、劳务派遣就是派遣员工不是你们公司的人,和你们公司也没有劳务合同关系,只是劳务派遣公司派人到你们公司干活的,你只需要按照约定支付劳务费就可以了. 2、人力资源外包指企业根据需要,将一项或几项人力资源管理工作流程或管理职能外包出去,由第三方专业的人力资源外包服务机构或公司进行管理,以降低经营成本,实现企业效益的最大化。因此,职能外包也属于人力资源外包的。 第二开具发票 1、劳务派遣开票按商务辅助服务的人力资源服务开具,不管是一般纳税人还是小规模纳税人,提供劳务派遣服务既可以选择差额计税,也可以选择全额征税, 2、人力资源外包服务按经纪代理服务人力资源外包服务开具发票,有以下三种发票开具方式:1. 全额开具普通发票;2. 分别开具增值税专用发票和普通发票;3. 通过差额征税模块开具增值税专用发票。 至于会计科目核算可以是同一个会计科目 查看全部回复
3839
小小
如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
3837
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3693
无论公户还是私户,房租还是要上账的 查看全部回复
2498
是一般纳税人么,收到的专票么,如果是的话,可以正常抵扣增值税。 查看全部回复
2074
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2439
同学你好 查看全部回复
3577
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