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甘老师
①和②都可以 查看全部回复
2150
你可以登录公司的增值税发票管理平台,看这张电子专票是否已经勾选抵扣了 查看全部回复
3026
开劳务发票需要代扣代缴个税 查看全部回复
2234
许老师
可以的 查看全部回复
3286
1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
4084
可以分开开,材料开配件,人工开修理修配劳务 查看全部回复
3095
杨老师
1个点 查看全部回复
4995
Harry老师
你好,根据政策自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。 查看全部回复
4127
可以开技术咨询 查看全部回复
11397
曹老师CPA
不会的 查看全部回复
3753
一般纳税人取得进项税,不管税率是9%还是13%,均可以抵扣(购进货物或服务用于非增值项目等除外,如用于职工福利需要做进项税转出) 查看全部回复
4809
你可以先暂估入账,收到发票时红冲暂估分录,然后正常记账就好 查看全部回复
3042
购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额 所以可以抵扣的进项税=1000×0.09=90元 查看全部回复
3121
不算,但是如果整个项目都完整的给你们就是转包,是违法的,如果是项目中的部分给你们,算分包,没有问题 查看全部回复
2250
借:费用或者成本 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
2612
patience
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4347
安叔老师
可以具体说下问题么 查看全部回复
4126
出纳一般是银行和现金业务,应该根据银行和现金的收支单据做凭证,根据凭证记录日记账 查看全部回复
3196
总部收到加盟店交来的加盟时, 借记“银行存款”,dai记“其他业务收入——特许权使用费收入” 查看全部回复
3718
木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
3356
开发票了,就要申报增值税,附加税,印花税,企业所得税,个税等税种。建议最好建账套 查看全部回复
3308
凭收据入账管理费用 查看全部回复
2997
合法 查看全部回复
2956
开票180万 查看全部回复
3181
需要有委托收款协议, 查看全部回复
1997
不需要 查看全部回复
2872
tammy老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2555
大宁老师
可以 查看全部回复
3368
价税合计 查看全部回复
3436
经营租赁 查看全部回复
6902
一般是确认其他业务收入。 查看全部回复
3319
错的 查看全部回复
4183
不对 查看全部回复
2838
厚积薄发
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3082
对的,写个收据,写上对方电话姓名 查看全部回复
3088
根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
3665
是什么开票项目 查看全部回复
软件是公司自己研发的吗? 查看全部回复
3314
没有发票的费用,就按实际发生的业务记到对应费用中,所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
3611
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4313
账面应该挂账,但是是有涉税风险的哈 查看全部回复
3176
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8547
项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
3273
谭老师
可以,通过以前年度损益调整或未分配利润 查看全部回复
2762
交税的时候借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
3351
丁老师CPA
帐篷租赁业务算是动产租赁业务 查看全部回复
6027
孙老师
你好 查看全部回复
5302
andy老师
如果是真实的业务,没有发票可以记账,所得税汇算清缴的时候把这一部分没有发票计入成本调增应纳税所得额,正常纳税就没太大风险 查看全部回复
5866
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4073
夏老师
5175
按照收取客户的住宿费,记收入,可以开票记收入,也可以不开票记收入 查看全部回复
3847
内账只是内部核算和管理用的,要说风险只能说税务上可能有风险 查看全部回复
3598
须将更换的零件售价在“加工修理修配发票”上一并填开 查看全部回复
19954
让对方单位出具一个变更的函 查看全部回复
3170
小小
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4827
如果没有发票可以暂时入账,不得税前扣除,汇算清缴是需要调减的 查看全部回复
4766
稍等 查看全部回复
3694
什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
3175
给客户开发票,客户是个人吗 查看全部回复
12605
如果你的收入有1500元,你就可以开1500元的发票 查看全部回复
2897
销售的的时候结转成本 查看全部回复
2654
要不你就开附清单的。 查看全部回复
13570
如果金额少于500元,可以收集个人信息,直接入账 查看全部回复
4680
高老师
只有管理费一项收入,计入主营业务收入 查看全部回复
3323
一般出纳负责付款,会计负责审核一些费用,出纳只要支付凭证符合本单位的要求就可以支付 查看全部回复
3380
借管理费用办公费 dai其他应付款 查看全部回复
4405
Leaf
是买入设备还是维修设备 查看全部回复
3045
要看你营业执照上的经营范围里面。可不可以销售材料 查看全部回复
4659
易老师
不合理 查看全部回复
3375
维修厂返佣正常是对方给你们开红字发票冲蓝字发票的 查看全部回复
4927
半年内预交都可以的,否则有可能会被罚款的 查看全部回复
3345
不可以 查看全部回复
11285
发票多了,不做账务处理就行 查看全部回复
2920
Annina老师
有真实业务的,会 查看全部回复
2800
带人应该是6%吧 查看全部回复
4289
可以抵扣 查看全部回复
3649
石老师
请问是作为合同的甲方开具佣金发票吗 查看全部回复
3348
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
员工需要交发票 查看全部回复
3109
3860
李伟老师
3618
2908
你的配件可以开配件的发票,工费开的是维修费发票 查看全部回复
4634
哈哈老师
修理费发票这么开不太合适 查看全部回复
2544
现在账在哪呢? 查看全部回复
3464
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3355
预交所得税 借:应交税金-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3403
这个是增值税普通发票,不能抵扣进项税 查看全部回复
3002
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3705
如果货物品种相同,可以的 查看全部回复
如果与客户签订的合同是打包的,对方开的维修和安装发票计入主营业务成本 查看全部回复
3631
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3041
3414
按照实际业务发生的记账, 查看全部回复
2855
做发票月份最合适 查看全部回复
3481
需要 查看全部回复
2739
等装修完成后一次性转了再分摊 查看全部回复
2851
你这属于经营租赁 查看全部回复
3292
绾绾
因为不清楚业务发生时间,不知道这笔费用是哪个月的,成本核算准确度没法比较的 查看全部回复
3426
签合同是哪个公司 查看全部回复
2986
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