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哈哈老师
简易计税就是3%的 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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Annina老师
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
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而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
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归老师
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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李伟老师
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
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可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26280
高老师
您好 查看全部回复
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您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
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拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
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发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
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冲红重开 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8613
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7272
王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6777
andy老师
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7065
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7020
税务师晓雨
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
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小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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您好,销售采暖炉是在经营范围的, 但是维修服务,没有在经营范围中体现,但是如果您是开这一次票是可以开的,如果日后经常性开这样的票建议加上维修服务的经营范围 查看全部回复
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选择修理修配劳务中的劳务,税收分类编码2020 查看全部回复
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您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8743
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
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是的,都先入原材料,然后根据车间领料单来计入成本中核算 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》附录《销售服务、无形资产、不动产注释》的规定,修缮服务,是指对建筑物、构筑物进行修补、加固、养护、改善,使之恢复原来的使用价值或者延长其使用期限的工程作业。因为建筑物或者构筑物的组成部分附属设备和配套设施是指:给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备和配套设施。 查看全部回复
19160
吴萌老师
这种情况下,B 公司不可以给 A 公司开具招聘费发票。 由于是 A 公司与各个平台签订合同,并且由 A 公司支付招聘费,因此各个平台应当向 A 公司开具招聘费发票。但,B 与 A 之间并没有实际的招聘服务交易,B 公司开具招聘费发票给 A 公司可能会被视为虚开发票行为,这是违反税收法规的。 查看全部回复
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木言
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
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Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
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开票涉及到增值税。实现收入的话有消费税 查看全部回复
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李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
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杨老师.
不影响 查看全部回复
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这个需要和开票方沟通 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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一般销售货物类的话都是有数量和单价的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
654
不用视同销售 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
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对方给你开什么发票,需要看对方给你提供的是什么业务类型 查看全部回复
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意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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安叔老师
培训机构也是可以的 查看全部回复
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孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
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你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
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账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
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B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
790
tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
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两套账是违法行为,可能会涉嫌偷税行为,不建议经手账务数据, 查看全部回复
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这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
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实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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没有业务写0可以的 查看全部回复
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是金银么 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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广告服务服务属于现代服务一般纳税人开具6%的税率 查看全部回复
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一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
849
嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
1012
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
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凭证上做的是应交税费-进项税额 查看全部回复
801
是的 查看全部回复
1013
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
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今年又收到一笔负的发票,跟去年的正的发票相对应么 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
906
李凤
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
655
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
721
用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
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你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
882
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
473
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
410
你好同学,请问还有上一个问题吗? 查看全部回复
941
同学你好,要根据具体业务来看分录怎么写 查看全部回复
348
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
622
如果对方需要发票,个人开具发票由支付方代扣代缴个税 查看全部回复
983
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1374
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1177
529.48×9%=47.65这样算的不是税额吗,是税额 查看全部回复
391
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
762
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