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哈哈老师
需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
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您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
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悠悠老师
企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,属于输运行业 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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Annina老师
进制造费用 查看全部回复
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收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
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税金及附加”科目核算内容:消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、房产税、车船使用税、印花税等相关税费。 查看全部回复
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进固定资产成本 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
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您好,理财收益属于让渡资产使用权的收入 查看全部回复
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您好,股权转让收入属于财产转让收入 查看全部回复
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您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
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归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
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一次性结转 查看全部回复
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可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
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按照权责发生制处理 查看全部回复
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小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
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6228
李伟老师
客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
5967
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
收入、支出明细 查看全部回复
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一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
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如果是研发阶段是可以记到研发费用的 查看全部回复
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这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
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收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
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19年确认收入没有? 查看全部回复
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借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
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投资收益一般核算的是 非合并企业的投资分红(合并企业的话最终都抵消了),投资性房地产业务,金融资产业务,这个主要看上市公司的主营业务及投资情况 查看全部回复
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借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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您好,目前我们主要解决工作中遇到的财税问题,考证做题类的暂不受理,理论和实操存在一定的差异,建议直接参考出题人的答案 查看全部回复
5247
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
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要的。 查看全部回复
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
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也不一定,据实处理就好 查看全部回复
按照30吨原材料成分+7万的人工费计算总成本,除以30,就是每吨的成本。把4吨废料再转入原材料即可 查看全部回复
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您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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公司成立之前的费用可以 查看全部回复
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14283
您好,账不是这样记的。 查看全部回复
5562
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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您好,您是分公司还是总公司呢? 查看全部回复
5472
重新建账 查看全部回复
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您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
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您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
12159
签一个代付款的三方协议 查看全部回复
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8568
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21294
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9252
对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11169
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12537
看具体怎么谈的 查看全部回复
7101
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5823
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6309
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
这个看你的收入是怎么确认了 查看全部回复
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