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哈哈老师
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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高老师
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9279
Annina老师
可以 查看全部回复
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进装修费 查看全部回复
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您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
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您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
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您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
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您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
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您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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你们是什么行业? 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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转收入,申报无票收入 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
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催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
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按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
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每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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是定额发票吗? 查看全部回复
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您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
11052
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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数量可以小于1 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
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真实合理的可以 查看全部回复
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您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
9729
归老师
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20466
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
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通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
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您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8487
可以的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
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借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
6219
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
6579
进招待费 查看全部回复
7101
业务招待 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9126
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10386
Karina老师
您好 查看全部回复
您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
9873
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7254
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
6768
7200
您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
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审核通过后,可以看到 查看全部回复
12375
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
9234
13% 查看全部回复
9711
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7893
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14391
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6984
没事的,谨慎行事 查看全部回复
7524
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