销售发票,红冲,销售额,做账,会计分录,报税

您好，我们公司去年十二月开了一账销售发票，然后一月红冲了，六月才有销售额，准备做账，请问怎么做会计分录和报税啊？#工业制造#

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当月销售额不够冲减红冲发票的销售额和税额，该咋报税和做账啊#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

这个月发现5月份有一笔分录做错但是第二季度已经报税 做错会影响到企税缴纳这些 请问我可以在7月做账的时候先把5月红冲在重新做一笔吗 #出纳#

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上月开出的发票已做账报税 本月发现开错内容 对方未抵扣 红冲重开了 本月如何做账报税#商业#

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跨月红冲专用发票，在报税的时候，增值税申报表2，销项发票区还是有这笔销售额，是什么原因呢？#建筑工程#

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请问一下大家，如果一月开的红冲发票当月没有报税（打电话问税务局说负数销项可能不给过，让我等有销售额了再报），这个月有销售额了，税务局让销项税直接减去红冲，但是申报失败只能强制申报，12366给出的建议是强制申报后去前台清卡，请问这样可行吗？#工业制造#

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我们是小规模纳税人。公司购买了一辆车我收到机动车销售发票应该怎么做账报税？车险给我开了专票有问题吗？#运输业#

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因为六税两费政策，附加税的退税选择留底。4月末已经计提了附加税，5月份（这个月）做账的时候，直接红冲上个月的计提可以吗？除此以外还要做什么会计分录？#房地产#

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我们在小程序上销售东西，卖出销售额会打入我们的公账，那对于没开票的收入我们该怎么报增值税呢，如果这个月没开，下个月开了票又该怎么操作呢，做账和报税#商业#

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做账少做了一张销项票但是报税是有的，是应该下个月拿票做红冲吗，这对报表有影响吗？因为自己没检查产生的失误呜呜呜#房地产#

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上个月我们手里有一家分公司销售额没超过10万，但是计提了附加税，但是这个月报税的时候地方教育费附加和教育费附加免掉了，那这个月缴纳的分录可以把这部分做到营业外收入吗？#高新企业#

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老师 小规模纳税人销售额没有到达免征额度怎么做账，怎么报税#其他行业#

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老师 小规模纳税人开普票的时候做账怎么做，是贷应交税费—应交增值税吗 那如果月销售额没有超过15w 或者季度没有超过45w 怎么做会计分录呢#初级#

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我们是加盟商来的，加盟茶点的。然后系统都是用总部的，上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元，但是这500元不是我们店的客人，然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱，这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多，总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账，然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录，现金少500元，下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#

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老师，我们家是按照新租赁准则做账，租赁期：2024.9.30-2026.9.30，免租期是2个月，9月预付了2024.11.30-2025.2.28的租金，怎么做会计分录#出纳#

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公司为员工承担的个人所得税，假设员工到手工资为7000 元，个人所得税为100元，公司以小企业准则做账的，那它正确会计分录，该怎么做#房地产#

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母子公司都是一般纳税人，子公司从母公司生产基地进货价税总计36000元，经销商打款给子公司的对公账户36000元，子公司再把这36000元转给母公司生产基地，请问如何做账务处理会计分录？谢谢#其他行业#

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先做账后报税，那企业所得税计提怎么办？#出纳#

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购入土地使用权和销售土地使用权怎么做账？会计分录？#工业制造#

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公司是从23年9月开始做账，但税务登记是今年9月才登记的，这个月报税怎么报#其他行业#

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