登录/注册
tammy老师
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1384
patience
这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
1798
王苗苗老师
可以 查看全部回复
855
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1732
andy老师
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1803
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1105
杨老师
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1589
错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
1277
Annina老师
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2149
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1683
价保是什么意思 查看全部回复
1912
原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
1098
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1527
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1447
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1426
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
1658
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1819
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
1301
李伟老师
开的专票是吗? 查看全部回复
1302
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1424
公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
1285
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1404
在的 查看全部回复
1081
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1817
西贝老师
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1165
用途是什么 查看全部回复
2523
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4624
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2099
1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
1832
做账:借,管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1896
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
1947
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1505
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
1204
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
1504
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
1118
发票可以补入账的 查看全部回复
1615
如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
1771
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
实物盘点 查看全部回复
1707
原材料是什么时候收到的,之前入账没 查看全部回复
3311
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1775
安叔老师
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
1885
替票的开票内容是什么 查看全部回复
1935
销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
2076
租赁的用途是什么 查看全部回复
1681
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
1608
金额大吗?如果不大,直接计入管理费用 查看全部回复
1341
有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
2081
发票抬头为个人的一般不能入账的 查看全部回复
4422
可以的 查看全部回复
2543
是开出发票么,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2843
假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
1757
房和地是以原公司名义买的,对么 查看全部回复
1749
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
2423
发票和报销单 查看全部回复
2270
普票二联 查看全部回复
1630
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2364
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1777
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2258
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3030
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2879
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1925
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2250
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3482
做营业外收入 查看全部回复
2009
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2482
1484
同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
3014
哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2596
行程单也可以做账 查看全部回复
4870
是个人代开的发票么,租金支付了么 查看全部回复
1326
可借记其他货币资金科目 查看全部回复
2825
货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
1945
可以,公司有实际办公地址的房屋租赁合同就可以 查看全部回复
2557
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2646
金额大不大 查看全部回复
4767
符合免税的规定么 查看全部回复
2056
3应税服务中止 查看全部回复
1887
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2836
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1605
借:销售费用-招待费dai:银行存款 (附件:员工的报销单及公司银行支付回单) 查看全部回复
2083
付款吗?还是免费给? 查看全部回复
2386
库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
2208
您好,填写法人股东和投资额就行 查看全部回复
2566
如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
1734
账务上正常处理,企业所得税规定500元以下的零星支出对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证 查看全部回复
2366
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3064
您好,作废的直接不做账就行 查看全部回复
1556
但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
3058
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2416
7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
1463
之前有借款么 查看全部回复
1918
4554
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2193
做账还是按照发票内容做账 查看全部回复
3007
不能,属于招待费 查看全部回复
1651
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载