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税务师晓雨
金额大不大 查看全部回复
3968
高老师
建议退回重开 查看全部回复
2494
patience
报销模块 查看全部回复
1903
andy老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3428
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4582
李伟老师
你好 查看全部回复
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研发费用发生时,如果是费用化支出,借 研发支出-费用化支出 应交税费-增值税进项 dai银行存款,月末将“研发支出——费用化支出”科目的余额转入“管理费用”科目,借 管理费用-研发费用 dai 研发支出-费用化支出 查看全部回复
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清岚
这个没有固定的限制,根据你们公司内部报销制度 查看全部回复
7913
许老师
可以和老板签订一个私车公用协议 查看全部回复
2487
王苗苗老师
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
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木言
借方计入管理费用或营业费用-差旅费,dai方银行存款或库存现金 查看全部回复
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孙老师
可以在12月份做一笔补记分录 查看全部回复
2421
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3135
云峰老师
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
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收到验资款 借:银行存款 dai:实收资本 购买发票 借:财务费用 dai:银行存款 验资款转出 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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2332
用于个人消费,职工福利等性质的就需要转出 查看全部回复
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亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
2482
甘老师
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
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暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
颜老师
不是你们公司的车,你们待支付费用 查看全部回复
2733
小妮老师
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
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确实是真实的公司经营支出,就按实际入账,比如说买的办公用品,计入管理费用-办公费 查看全部回复
4418
收购的时候 借:原材料/库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
1780
周老师
事业单位么 查看全部回复
2583
加工是怎么加工的 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2943
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6492
wam
同学你好,你们单位是什么性质啊?买的这个是做什么用的 查看全部回复
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A和B 账务上都是独立核算的两家店? 查看全部回复
1800
借使用权资产1.12借未确认融资费用-1.12 查看全部回复
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同学你好 不属于我们公司的,要计入其他应收款,向相关方索要。 查看全部回复
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杨老师
本月折旧的金额转其他业务成本,因为是从本月开始出租的,收入是从本月开始的 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
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这种个人在网上买东西开这种电子发票购买方可以是公司名称。可以入福利费,如果是个人福利的话会涉及到个税。在实操中报销替票可以入账,但是有一定的风险。 查看全部回复
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1.预提做账的时点?回复:实现销售的时候预提质保费 2.保有量为基数吗?回复:可以根据历史的数据确定一个比例,根据实现的销售收入为基数计算 3.每次预提的范围?回复:可以根据产品名字分类计提 4.若当年实际发生低于预提数明年底如何处理?回复:每年计提,实际发生时冲减相关科目,期间可以有余额,到保质期结束时反分录冲减余额 查看全部回复
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旅游服务 ,代订车服务,约车服务,代驾服务是用于个人消费么 查看全部回复
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公司收到的成本费用票应及时入账,现在可以入账 查看全部回复
先税务登记 查看全部回复
2068
可以 查看全部回复
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借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
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别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2217
这个电脑是归公司所有还是员工所有 查看全部回复
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借:其他应收款-工人名 dai:银行存款 (摘要某某单位代为支付工人工资) 实际你们单位发工资的时候 借:管理费用 dai:其他应收款-工人名 查看全部回复
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作为成本入账 查看全部回复
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空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
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客户垫钱 借现金等 dai其他应付款 同时借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收到公司转钱借银行存款等 dai应收帐款等 退回钱借其他应付款 dai现金等 查看全部回复
2549
小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
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是办理的手续费么? 查看全部回复
2918
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
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没有真实的票据,后续能开出发票吗 查看全部回复
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这是餐饮票 查看全部回复
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可以做新老公司的代报销 查看全部回复
2024
你原来的分录是怎么样的 查看全部回复
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按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
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实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
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您珠宝首饰发票是干嘛用的? 查看全部回复
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与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2823
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2569
安叔老师
凭租赁的房屋租赁协议、租赁费发票、个人抬头的电费发票复印件及分割单或者房东代开的电费发票一同作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3517
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4120
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
3190
方便拍照吗? 我看下 查看全部回复
4521
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4149
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7763
按替代发票上的名称做账 查看全部回复
4588
如果是在公司成立之前发生的费用,计入开办费 查看全部回复
2109
挂往来账 查看全部回复
2928
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
4689
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3248
1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,缺少发票部分汇算调增 查看全部回复
2476
1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,无票部分汇算调增;3、按照发票金额入账,让员工把无票部分的款退回 查看全部回复
2294
如果只是切割之后再卖,可以作为商贸企业做账 查看全部回复
2646
什么原因的折让呢 查看全部回复
2107
直接按含税金额做收入 查看全部回复
2628
不需要处理 查看全部回复
2059
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3724
借:其他应收款 dai:银行存款 待收到发票 借:管理费用等 dai:其他应收款 查看全部回复
3078
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
2227
可以一次性计入费用 查看全部回复
1561
冲原来多付的时候挂账的科目 查看全部回复
3371
报销怎么做的帐? 查看全部回复
2299
相当于是赞助 借:营业外支出-捐赠1500 dai:银行存款1500 查看全部回复
2789
可以的 查看全部回复
1763
借:银行存款 dai:其他应付款-法人姓名或者实收资本(看投资人是否实缴出资额) 查看全部回复
13792
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2053
1959
快递费的电子普票的税额不能抵减增值税,所以入账时借 管理费用 dai银行存款,不用价税分离 查看全部回复
2087
采购入库时计入存货;领用时,如果是与值守工作有关的可以做为劳保用品计入劳动保护费,如果属于福利性质的计入福利费 查看全部回复
4618
你好,当时车在单位名下,有发票么?有证明么? 查看全部回复
6073
这两个购入商品取得的进项都可以正常抵扣的 查看全部回复
2039
如果未发放可以先计提工资 查看全部回复
4615
按日期做账 查看全部回复
7302
纸质的不可以 查看全部回复
2869
这剩余的1万不需要支付的话,建议是按实际支付的1万入账 查看全部回复
4653
发票开票日期是什么时候,你可以到发票查验平台查验一下 查看全部回复
8136
谭老师
金额500元以下的零星支出,可以凭收据入帐在税前扣除 查看全部回复
1951
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4376
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
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