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甘老师
可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1825
安叔老师
退回时借其他应收款-**单位。重新转入后dai其他应收款-**单位 查看全部回复
3832
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11048
报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
5949
patience
那后期会开发票么,收据金额和暂估金额一致么 查看全部回复
3062
andy老师
做福利费或者差旅费支出 查看全部回复
5552
许老师
可以分为批发零售和安装两项业务处理 查看全部回复
2800
高老师
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
不需要 查看全部回复
3536
清岚
一般纳税人电信服务基础电信9%,增值电信6% 查看全部回复
2209
市场部 查看全部回复
1632
王苗苗老师
买的这些酒精是做什么的? 查看全部回复
1695
把原分录红冲按照发票金额重新入账 查看全部回复
4311
员工报销差旅费 借管理费用-差旅费 dai银行存款等 自己垫付的采购款 借 库存商品等 dai银行存款等 有发票的话,分情况考虑进项税 查看全部回复
2346
借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(如果免税,不用这个科目) 查看全部回复
1902
是双方都不开票了么 查看全部回复
3464
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1440
业务真实确实没有业务没有收入0申报就行 查看全部回复
2694
没有任何业务的话不需要做凭证,税务做零申报就好 查看全部回复
1843
计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
3792
可以的 查看全部回复
2064
按照实际支付金额报销,没有票据的部分用支付记录报销 查看全部回复
4706
不可以 查看全部回复
2494
小小
是的 查看全部回复
2272
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2899
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2841
冰山老师
应付账款的入账价值就是应付账款的金额。 查看全部回复
5595
未入帐的补记入帐 查看全部回复
2221
杨老师
可以 查看全部回复
9121
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
3988
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5429
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4063
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2732
借:成本/管理费用等科目 dai:银行存款/应付账款等 查看全部回复
13118
tammy老师
正常采购要报销,就要提供相关凭证 查看全部回复
2873
职工福利费 查看全部回复
3309
有给你开发票吗? 查看全部回复
40万元是什么,金额这么大,这个要交个人所得税的 查看全部回复
2822
4189
不属于你们的那部分,挂其他应付款 查看全部回复
2362
和正常的收款业务一样处理,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
5294
可以要求员工提供另外9元的发票,也可以叫员工退回多付的9元,冲减上月多计入的费用 查看全部回复
11878
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2590
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2652
和公司经营相关的可以报账 查看全部回复
3216
可以报账,根据公司报账制度报销 查看全部回复
3435
wam
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3493
一般是用dai长期应付款科目 查看全部回复
5175
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2636
老公司与新公司间有关系么 查看全部回复
2448
1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
3452
需要对方的记账联复印件,对方在复印件加盖发票专用章,你们记账 查看全部回复
2940
老板的款如果没有转入公司账户私下报销的,按照报销金额挂老板往来 查看全部回复
2740
前期已入账,取得的手续费发票放在第一笔手续费或最后一笔手续费凭证后面,做好备查即可 查看全部回复
3396
可以跨年付款 查看全部回复
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建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
5904
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4606
Harry老师
你好,是可以报销的。 查看全部回复
2594
具体是什么费用? 查看全部回复
2431
可以入账 查看全部回复
3064
在计提社保的时候,借其他应收款-社保-个人部分 等该员工把这部分钱补齐时,dai其他应收款-社保-个人部分 查看全部回复
4291
你好,一般建议是按照实际的业务开发票报销 查看全部回复
4237
可以,但是需要咨询一下当地税局,该复印件能不能作为税前扣除的凭证,因为每个地方的要求可能不同。 查看全部回复
3548
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2536
如果是公司员工可以入账,计入福利费,可以税前扣除,但福利费有扣除限额,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
2605
建议按照实际发生业务取得发票,如果是替票建议取得发票时在进项账务处理 查看全部回复
2041
借款的时候没有入账?但是还款入账了? 查看全部回复
2827
借;销售/管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2296
按照实际销售金额确认收入和申报增值税 查看全部回复
2442
2402
谭老师
2390
如果是项目施工,建议计入项目间接费用 查看全部回复
2342
老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
4791
对外开具的普通发票,借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2674
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6270
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3211
这种员工旅游属于福利费,像这种高铁票原则上来讲是不能算进项抵减增值税的,计入管理费用-福利费 查看全部回复
2756
可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
2359
是以公司的名义买入的么 查看全部回复
12761
按类别分那些报销单据,比如购买工程物资 。其他费用 按种类分别报销 查看全部回复
2498
报销时 ,借管理费用 dai银行存款。这个看发票公司抬头 查看全部回复
2676
你们是有2套账么 查看全部回复
3138
销售方还是购买方? 查看全部回复
2741
只有收据可以给员工报销入账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
2698
借 应收账款/银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2528
房租根据使用部门 借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
6673
按实际报销金额入账 查看全部回复
3059
秦枫老师
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
2867
比如报销差旅费,借:管理费用-差旅费 dai:银行存款或库存现金等 查看全部回复
1756
小妮老师
按照实际付款金额入账 查看全部回复
4466
之前是没有做账么。购入的凭证还有么,借 固定资产 dai银行存款/库存现金 查看全部回复
3395
孙老师
八月份做账就行,没跨年问题不大 查看全部回复
借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai现金等 查看全部回复
2833
借:长期待摊费用(金额不大的可直接计入管理费用装修费) dai:现金 查看全部回复
2689
你个人垫支后,根据发票金额填报销单,公司根据审批的报销单公户打款给你 查看全部回复
3261
2880
个体工商户独立核算分别做账 查看全部回复
4767
可以的,按收票时间入账 查看全部回复
2001
纸质的还是电子的 查看全部回复
2760
可以报销入账 查看全部回复
10183
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