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哈哈老师
这个问题不算大,可以不用重新开 查看全部回复
2548
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
易老师
个体户做账不做账看客户要求,你们是带帐公司是吧 查看全部回复
3632
Yan
可以红字冲上年计提费用,然后凭票蓝字重进费用 查看全部回复
3142
绾绾
都算今年的费用,正常做账就好 查看全部回复
2894
tammy老师
根据税务局的规定,最好是都要填写的 查看全部回复
3089
高老师
跟公司业务无关,不做帐,不认证不抵扣就好 查看全部回复
4058
勾选平台勾选不抵扣 查看全部回复
2996
Annina老师
可以补计入今年 查看全部回复
5050
小小
还有专项附加扣除,例如,外地租房、父母超60岁的赡养费、子女教育费、首套房的dai款利息等 查看全部回复
3046
你当时冲的分录是怎么的? 查看全部回复
3581
借利润分配未分配利润, dai应付股利 查看全部回复
3512
venus老师
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
10514
7714
一般公司规模不大的,适用于小企业会计准 查看全部回复
2973
政府补助用于专家咨询? 查看全部回复
4787
加计扣除的时候 借应交税费应交增值税加计扣除 dai营业外收入 查看全部回复
2543
你们拿到红字发票直接做负数就行 查看全部回复
2828
能,进固定资产 查看全部回复
3801
这种情况只能把发票拿到b公司报销,但是由于不是b公司的发票不能税前扣除 查看全部回复
2799
可以先入账,税金挂应交税费-待抵扣进项税,抵扣后转入应该税费-进项税额 查看全部回复
2679
借:预收账款 dai:利润分配——未分配利润 应交税费-应交增值税(销项税); 查看全部回复
4175
同学,一般规模不大都采用小企业会计准则 查看全部回复
3885
借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
2927
勾选认证了吗 查看全部回复
3424
是不是1月已经申报抵扣了 查看全部回复
3917
不可以 查看全部回复
2289
你公司在开票软件开红字信息表,对方开红字发票 查看全部回复
3093
都不是 查看全部回复
3184
需要, 查看全部回复
7645
可以 查看全部回复
3688
计入管理费用 查看全部回复
3487
张瑞峰
不是,一个是财务报表报送,一个是所得税申报表 查看全部回复
4290
要看情况 查看全部回复
3164
你是一般纳税人吗 查看全部回复
3991
Amy老师
是的 查看全部回复
4436
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
5084
免税只是普票 查看全部回复
7070
跨月且跨年,要开红字发票冲掉 查看全部回复
3334
借管理费用-福利费 dai管理费用-招待费 查看全部回复
3282
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
4065
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3832
可以冲红部分 查看全部回复
5880
不动产租赁开专票要交税,普票季度45万以内免增值税及附加税 查看全部回复
3494
李伟老师
看您核定的有没有纸质的发票 查看全部回复
4960
Icy 何
在个税APP中填报专项附加扣除信息,然后公司在申报个税时就会自动抵扣 查看全部回复
3922
可以抵扣 查看全部回复
4583
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告〔2019〕31号)第一条第(一)规定,《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条所称“国内旅客运输服务”,限于与本单位签订了劳动合同的员工,以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务 查看全部回复
7363
大宁老师
可以让开票方把发票记账联复印一份盖上公章给你 查看全部回复
3883
在初始化会计科目下增加往来单位。初始数据下录入数据。如果是新单位,不用录数据直接启用账套。 查看全部回复
8212
是哪种款,货款还是? 查看全部回复
3983
夏老师
不用入账 查看全部回复
4010
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
2706
小规模纳税人简易征收,收到专票跟普票一下都是全额入账成本类或者费用类科目 查看全部回复
3230
可以抵扣进项 查看全部回复
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目前湖北这里我有这么处理过没风险,以前福建工作这样处理不行,税务管理员要你写说明情况 查看全部回复
3134
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3979
每家公司都有每家公司存在的问题,看你接手后能不能去改 查看全部回复
3429
是的。 查看全部回复
3047
没影响,一般抵扣联单独装订,查看的时候方便些 查看全部回复
3813
公司名义买可以抵扣 查看全部回复
3024
冯冯
一般是计入管理费用,小规模纳税人不能抵扣,全额计入 查看全部回复
3746
对方抵扣了红字信息通知单,是由对方开的 查看全部回复
3470
做财务费用1元 查看全部回复
5717
如果都是同一个业务的一样 查看全部回复
3638
2947
金额小的可以做到发现当期 查看全部回复
2857
5% 查看全部回复
3022
这个最好问下当地负责人,每个地方也不一样 查看全部回复
3817
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条规定,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
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对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
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B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3588
是用于哪里的? 查看全部回复
7246
电子发票有通行费的可以 查看全部回复
3121
是同一个人的报销吗 查看全部回复
6387
3055
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6359
3768
可以的 查看全部回复
2907
M老师
可以直接计入所得税费用 查看全部回复
3437
把那些不能抵扣的进项相应转到成本费用中 查看全部回复
3379
会一直在勾选平台里面 查看全部回复
3079
对的 查看全部回复
4054
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3630
谭老师
可以先红冲,红冲后再重开 查看全部回复
3601
可以通过未分配利润来调整 查看全部回复
3082
季度开票不含税金额不超45万,普票不用交,专票需要缴纳 查看全部回复
2942
用预收账款冲减应收账款就好 查看全部回复
2724
不行,只能开普票,开业主名字 查看全部回复
4699
非上市公司是可以的 查看全部回复
2784
2813
没太明白你的描述 查看全部回复
2546
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3958
你们是销售灯具,同时还提供安装吗 查看全部回复
3360
4543
专票不可以有错误 查看全部回复
2654
看下日期选择区间是否有问题 查看全部回复
4300
2月申报期之前 查看全部回复
3151
4095
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