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Annina老师
做招待费 查看全部回复
5548
安叔老师
你是销售方还是购买方 查看全部回复
2842
小小
那就做代付的分录平账 查看全部回复
3381
不能 查看全部回复
5844
绾绾
现在发票是网上勾选的,专票压线不影响认证,但是税局有要求发票不得压线的 查看全部回复
6466
大宁老师
A和B是什么关系? 查看全部回复
3216
tammy老师
首先将应收、应付预付明细摘录下来,制成表格;根据各债权、债务发生时间截止至今 查看全部回复
3159
微尘
先查看有哪些关联方,然后在通过明细账查往来和现金流 查看全部回复
4962
已抵扣的,要做进项转出 查看全部回复
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只要业务真实,正常的业务往来,票流,资金流,合同流,没有问题,是属于正常范围之内的 查看全部回复
3952
正常 查看全部回复
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购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号“的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应 查看全部回复
3196
税局没有明确规定发票开票人、复核人不可以是同一个人 查看全部回复
4541
COCO老师
税36.91作进项 查看全部回复
4318
一般纳税人销售货物就是13% 查看全部回复
4252
Yan
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4211
Icy 何
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
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可以在电子税务局做会计准则更改的备案就可以了 查看全部回复
4065
哈哈老师
可以的,计税合计做账就行 查看全部回复
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直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3543
按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
3190
疫情期间增值税率1% 查看全部回复
4158
可以勾选认证抵扣 查看全部回复
4290
可以的 查看全部回复
5012
代理属于现代服务,一般纳税人税率为6% 查看全部回复
4805
一般纳税人除了不能开具专票的情形都可以开具 查看全部回复
3056
在发现当期做进项税额转出即可 查看全部回复
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社保是不可以挂靠的 查看全部回复
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1000是含税价? 查看全部回复
9911
可以 查看全部回复
3570
你之前怎么做的? 查看全部回复
3336
供应商给你们返利,是对方给你们开折扣发票,还是你们给他们开发票 查看全部回复
3297
不用 查看全部回复
3332
不可以的 查看全部回复
3266
苗木普通发票可以计算抵扣增值税。 查看全部回复
7584
收到专票 借库存商品/费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3485
纸质的专票吗 查看全部回复
5496
高老师
5367
看专票内容 查看全部回复
4418
这个没有强制要求,不过建议挂一下往来,这样方便后期查帐 查看全部回复
3736
你们公司本来就是简易计税了,肯定就是按 3%预缴 查看全部回复
3325
代开的大厅申请 查看全部回复
3657
建议退回对方重开,不影响认证 查看全部回复
4710
如果属于销售退回,折让,开票错误的,次月冲红重开 查看全部回复
3803
是什么问题呢 查看全部回复
3925
有真实业务就可以 查看全部回复
3238
进项抵扣了漏入账是吗? 查看全部回复
3242
筱粒老师
可以用进项发票抵扣销项税额 查看全部回复
4648
专票吗? 查看全部回复
3148
电子税务局查不到吗 查看全部回复
4632
venus老师
同学你们增值税为0那城建税,附加税也为0 查看全部回复
4295
谭老师
不能 不能 查看全部回复
3620
作废的不用账务处理 查看全部回复
2928
根据红字发票做帐就好,不用以前年度损益调整 查看全部回复
3897
不需要,上面有税务局代开专用章 查看全部回复
3303
李钢老师
普票不用盖章,专票需要盖章 查看全部回复
3853
最好是从19年开始建账 查看全部回复
3538
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3880
4440
一实际的操作方法是多注册几家小规模纳税人的公司,然后将业务分别转给几家小规模纳税人公司,通过这几家公司来给客户开票,那么增值税的税率就会降低 查看全部回复
3404
个人部分 查看全部回复
3202
不影响的 查看全部回复
3120
借:实收资本-a dai:实收资本-b 查看全部回复
3609
把预收冲掉,记录到其他应收款里面 查看全部回复
2809
发票认证报增值税之前处理好就可以,可以次月认证的 查看全部回复
3808
要去税务局缴销发票 查看全部回复
3437
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4103
小黑
借利润分配-未分配利润 dai应交税费 查看全部回复
4568
需要缴纳印花税 查看全部回复
4046
刘老师
专票需要按照发票税额缴纳增值税,普票季度不超45万暂免征增值税 查看全部回复
5192
小规模收普票 查看全部回复
3769
确定转款过来的公司是否是你单位股东 查看全部回复
6317
不建议使用英文字母,需要使用汉字填写 查看全部回复
5584
您好,你的具体问题是? 查看全部回复
2913
可以的,对方进项转出即可 查看全部回复
3362
假如税率9%,不含税金额100,含税金额就是100*1.09=109 查看全部回复
26720
如果用于经营使用的,可以开具专票,可以计入固定资产科目 查看全部回复
4059
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
6770
大厅代开的要去大厅红冲 查看全部回复
3319
请问是货款吗 查看全部回复
4401
不需要的 查看全部回复
5081
你申报完增值税了吗 查看全部回复
9745
增值税是70/1.01*0.01 印花税:70*0.0003 查看全部回复
6098
意思是你1月份的进项有多,想抵扣12月份的销项? 查看全部回复
3627
下月可以对帐 查看全部回复
3861
可以,开票系统申请红字发票开具申请单,税局审核后开具红字发票,然后重新开具蓝字发票 查看全部回复
3425
可以在当期做进项税额转出 查看全部回复
5147
正常做账借材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
5390
正常账实相符 查看全部回复
4242
不需要,只要正常申报就可以了 查看全部回复
3471
2909
那可以在今年做 查看全部回复
3080
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:应收账款 查看全部回复
4204
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3557
具体根据经济业务实质来 查看全部回复
4897
3021
收购价/1.09 查看全部回复
4650
年终具体看谁欠谁的,进行调整 查看全部回复
2459
3482
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