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微尘
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3407
Annina老师
有影响 查看全部回复
3838
Icy 何
最好在当月开 查看全部回复
3386
而已老师
季末再计提 查看全部回复
3485
建议都写起 查看全部回复
3801
需要 查看全部回复
3516
a公司退货,a公司开退货部分红字发票给c,冲a账上之前确认的收入 查看全部回复
2506
大宁老师
可以单独存档 查看全部回复
3306
你们的主营是提供生活服务业才可以做进项的加计抵减 查看全部回复
4201
Alice老师
您好,开了票就在当期确认收入就可以了 查看全部回复
3040
高老师
如果网银手续费已入帐,收到专票后红冲以前入帐的手续费,按发票信息入帐 借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3662
合同,银行回单留存备查 查看全部回复
3195
将红冲的进项税额填列在进项税额转出栏 查看全部回复
4313
租金可以抵扣,手续费不可以抵扣 查看全部回复
8948
橘子
现在没有时间限制了 查看全部回复
3430
那交的时候你是怎么做的? 查看全部回复
3072
销项确认收入就可以 查看全部回复
3326
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3686
你说的是你申请代开的专票吗? 查看全部回复
4575
Amy老师
是免税的不可以开专票 查看全部回复
4152
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3374
是增值税税负还是所得税税负 查看全部回复
3215
张老师
普票是不能抵扣进项的 查看全部回复
4016
目前还是3%减按1% 查看全部回复
3607
抵扣金额做帐了没? 查看全部回复
3314
不用 查看全部回复
3223
不可以的 查看全部回复
3608
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2777
可以 查看全部回复
3048
是维修什么的? 查看全部回复
3090
开票了正常确认收入,转成本就好 查看全部回复
4229
没有影响 查看全部回复
3086
电子专票吗 查看全部回复
3334
安叔老师
你们给学员开具什么发票呢 查看全部回复
2788
影亦老师
就正常根据每月银行流水做账,然后做收入成本,尽量将当年成本费用做到当年,然后月末计提折旧摊销等等就行,业务不多年末跟月末结账差不多 查看全部回复
3777
增值税:在收到专用发票当月可以勾选认证抵扣进项,,企业所得税:如果是一次性折旧,当月可以一次性计入成本费用,如果是按期计提折旧,则当月增加次月计提折旧计入成本费用 查看全部回复
4284
首先要看你们公司核定的每个月多少张发票,发票是万元版、十万元版、百万元版等,超过需要再申请;其次开票是没有限额的,但是如果你开票超过了小规模认定标准就需要申请转为一般纳税人,并且超过超过一定金额享受不到小规模的增值税税收优惠了 查看全部回复
3638
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3206
可以抵扣 查看全部回复
2685
mila老师
上个月的发票开错了,本月只能红冲,不能作废了 查看全部回复
3393
筱粒老师
跨月需要红冲 查看全部回复
3559
如果对方没认证抵扣,你申请红字发票信息表,税局审核通过后开具红字发票 查看全部回复
2791
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6293
当月作废的可以不用做账 查看全部回复
3271
建议写正确的信息 查看全部回复
7326
机油应该是成品油 查看全部回复
7774
私自添加肯定有风险 查看全部回复
3630
138/(1+9%)*9%-138/(1+3%)*3% 查看全部回复
3498
可以的 查看全部回复
3552
如果利息是按月支付的,是对的 查看全部回复
5381
正常入账报税后就会有留抵税额,等到后面产生销售后就会抵扣了 查看全部回复
3414
实操中有这种操作 查看全部回复
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
10337
2686
生活服务,是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动。包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务。 查看全部回复
3609
进项增值税都可以用来抵扣啊 查看全部回复
3840
3616
venus老师
3248
做一笔借财务费用,dai财务费用 查看全部回复
5034
借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
2800
有定期存款 查看全部回复
5398
看公司是否有规定。有多种方法。可以不结转,因为留抵的会在应交税费一应交增值税借方显示。 查看全部回复
3139
一般纳税人的可以 查看全部回复
3675
通行费电子发票也可以 查看全部回复
3011
建议退票重开 查看全部回复
13495
都记入存货 查看全部回复
3684
对方可以暂估成本 查看全部回复
3352
当月作废, 查看全部回复
3268
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
3617
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3988
转营业外收入 查看全部回复
3751
你指的要求是什么呢 查看全部回复
3817
老板的货款是什么? 查看全部回复
3007
具本是什么业务呢? 查看全部回复
4127
13% 查看全部回复
5985
4225
往来借银行,dai其他应付 查看全部回复
3196
可以计入轴承的成本里 查看全部回复
2293
有可能是没有上传发票,你让对方上传发票后再看一下 查看全部回复
3200
你21年摊销了费用的,汇算清缴前收到发票都可以在21年扣除 查看全部回复
3511
按照税务要求更正申报就好 查看全部回复
5956
这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
4373
对方没有开票,你不能抵扣 查看全部回复
3043
xinyue
水电费发票是房东抬头的税前不能扣除。 查看全部回复
有真实需要的可以 查看全部回复
2672
银行当天 查看全部回复
4810
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
4017
购入借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
3262
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
3597
jessica老师
按照权责发生制原则,所有应确认的收入成本费用都需要入账 查看全部回复
3282
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3741
这是你们的主营业务吗?税率是多少? 查看全部回复
3866
2978
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4680
《财政部 国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号): 一、劳务派遣服务政策 一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发 票。 查看全部回复
3835
这些行业属于免征增值税的行业,即使你给对方开专票对方也不能抵扣,所以这些免税的一般要求是只能开普票 查看全部回复
7792
用作福利的是不可以抵扣进项的,所以你可以直接计入费用。 查看全部回复
4250
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4048
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3426
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8214
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