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哈哈老师
您好,严格来说不合规,这些信息齐全才对 查看全部回复
3741
不能计算抵扣 查看全部回复
4550
高老师
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3772
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
字母正常不就是大写的吗? 查看全部回复
3298
可以 查看全部回复
4705
大宁老师
《企业会计准则应用指南》附录会计科目和主要账务处理规定 发生季节性的停工损失,借记本科目,dai记“原材料”“应付 职工薪酬”“银行存款”等科目。 查看全部回复
6307
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4203
venus老师
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3325
王苗苗老师
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3330
把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
3539
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
你好,看公司成立时在税局备案选择 查看全部回复
3887
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3969
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4165
同一个银行吗?当场就能到账 查看全部回复
3450
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
3279
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
企业所得税的吗? 查看全部回复
3228
小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3897
可以抵扣 查看全部回复
4384
andy老师
这个要看你们的个税征收方式,如果是按照收入比例核定征收的话,只看收入,不看成本, 查看全部回复
2927
都挂在一个往来款上好冲销 查看全部回复
3231
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4742
对,一般纳税人都是可以抵扣的 查看全部回复
3694
李钢老师
3933
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3708
抵扣是没问题的 查看全部回复
4045
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3674
Alice老师
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11102
李伟老师
企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
4562
夏老师
作废重开 查看全部回复
5159
需要 查看全部回复
3791
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5349
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4782
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
填红字信息表那一行做进项转出 查看全部回复
3601
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3458
按照发票的金额*9%抵扣 查看全部回复
4761
这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
4646
您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
3683
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
你参照上面的填写吧 查看全部回复
3665
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4223
如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
2910
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3277
您好,dai方余额说明有错误,建议您逐笔检查一下待认证科目的明细账,需要把之前错误的分录冲销掉,再做一笔正确的 查看全部回复
2403
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
3985
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4140
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4632
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
同学是你取得不含税收入*税率 查看全部回复
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3066
借:相关成本费用 进项 合计99000 dai:应付账款 查看全部回复
10475
税控盘中开发票中有可以开具的清单 查看全部回复
3386
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4216
需要满足一定条件 查看全部回复
10789
悠悠老师
是的。 查看全部回复
4083
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4780
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
一般当月收入要结转到本年利润中 查看全部回复
2941
对的 查看全部回复
3597
附加税也是12% 查看全部回复
5195
财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告 财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 第六项、纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5599
可以,按9%抵进项 查看全部回复
3691
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4737
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6502
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3540
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4175
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
3747
有问题 查看全部回复
4275
借:管理费用-福利费 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3555
你好,是的 查看全部回复
4163
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
你好,你取得的增值税专用发票可以抵扣。但有些不能抵扣,不能抵扣的你对照这个 查看全部回复
3252
查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
4696
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7045
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3886
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3485
金额很小,直接调整就好了,而且小企业会计准则也不需要用这个科目 查看全部回复
3784
收到专票是什么业务 查看全部回复
2945
不 查看全部回复
收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
4288
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4687
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4674
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3647
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
你开票和你公司人员的工资高低又没有任何关系,没有影响 查看全部回复
3320
Afei老师
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
3827
借费用,应交税费一应交增值税进项税,dai银行存款 查看全部回复
3466
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