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andy老师
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
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通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
3800
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
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(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4918
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4568
大宁老师
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
清岚
正常业务没问题,可以开支票或者取现呀,为什么这么麻烦 查看全部回复
3094
不可以 查看全部回复
7970
venus老师
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3845
高老师
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4391
小黑
餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票 查看全部回复
6271
他如果上月作废了,你上月也认证过进项的话,要做进项转出处理 查看全部回复
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可能是时间差 查看全部回复
5100
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3377
税务师晓雨
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
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快递的专票是收派服务适用税率为6%,小规模纳税人征收率为3% 查看全部回复
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登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4774
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
你的是网络版吗?建议打一个客户电话 查看全部回复
5874
Annina老师
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3524
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3724
是的 查看全部回复
3165
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3583
小规模纳税人月度销售额不超过15万,季度销售额不超过45万,是免征增值税的。超过的,以不含税收入乘以税率计算。销售额以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合并计算销 查看全部回复
3062
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
悠悠老师
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
5155
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8510
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4967
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3696
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4116
退回重开 查看全部回复
4838
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4603
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3023
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
王苗苗老师
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4046
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4586
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6134
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
你好,可以 查看全部回复
6138
不需要。 查看全部回复
3856
不适用 查看全部回复
3471
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
11583
可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
3778
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4107
支出的时候借:其他应收款 dai:银行存款 收到借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3967
这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3292
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
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不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
3750
李伟老师
您好,不可以 查看全部回复
4308
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
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可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
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待认证进项税额一般是借增dai减 查看全部回复
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同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3486
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3819
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
6347
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4124
可以抵扣的 查看全部回复
4366
可以抵扣 查看全部回复
4111
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4941
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8261
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4207
你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4271
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4815
这个没有问题呀 查看全部回复
3460
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) dai;银行存款等科目 查看全部回复
4359
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4050
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
在申报表做转出处理 查看全部回复
如果钱以后要退,做借:银行存款,dai:其他应付款。不退的话:借:银行存款,dai:营业外收入 查看全部回复
5951
夏老师
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7900
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3958
对的,是这样 查看全部回复
4338
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5054
通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
借应收账款,dai银行存款 查看全部回复
3803
同学联系密码在密码区内容有些公司要求严格会让你们重新开具 查看全部回复
5469
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
3903
借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
5169
你好 公司业务发生的或者公司员工报销的话可以做账税前扣除的 但是做福利费汇算有扣除标准 超过部分要调整处理的 查看全部回复
4028
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3908
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4679
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4076
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
3265
您好,个人不需要的 查看全部回复
3071
做台账登记 查看全部回复
3633
个人的银行卡不用做账 查看全部回复
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4528
应交税费-应交增值税-待认证进项税是还未认证的进项税,如果已经认证了就计入应交税费-应交增值税-进项税 查看全部回复
4627
登录国税局网站,找到文书查询,点击打印证书。 查看全部回复
3314
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