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Annina老师
让对方出个代付款说明 查看全部回复
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8个点 查看全部回复
4040
venus老师
需要计入,也属于经营活动现金流量部分 查看全部回复
4912
这个你们复印一份盖上公章,不影响对方抵扣 查看全部回复
4547
同学一般纳税人填写附表四 查看全部回复
4089
大宁老师
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
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现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4371
甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4036
Afei老师
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3708
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5252
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
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税务师晓雨
你要是流程的话,增值税、附加税等是在电子税局申报,个人经营所得在自然人税收管理系统(ITS)扣缴客户端。登陆进去找到对应的税种进行申报就可以 查看全部回复
6266
Karina老师
只有一联哦 查看全部回复
3692
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
3724
能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
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一般专业一些的财务都会使用这些科目 查看全部回复
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可以呀,现在没有时间限制 查看全部回复
3987
同学,是一个点 查看全部回复
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同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
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如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
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可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
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个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
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您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
10974
您好,这个看双方的协商及具体业务,两种方式都可以,如果作为投资款注意转款用途注明是投资款 查看全部回复
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同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
4225
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3954
可以 查看全部回复
3283
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4104
可以入账 查看全部回复
4336
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
5020
高老师
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3518
你好,进项税额转出 查看全部回复
3461
新版的没有发票专用章 查看全部回复
2974
建议退回重开 查看全部回复
3559
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
4087
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4349
您好,发票是今年的吗 查看全部回复
4506
不能抵扣 查看全部回复
4392
你好,这个要看公司成立在税局备案时所选择的会计制度 查看全部回复
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你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
4237
李伟老师
增值税方面:如果是一般纳税人,你认证的有进项,就需要填写。小规模不需要 查看全部回复
3892
你好,最好分开 查看全部回复
4132
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
夏老师
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6136
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3972
1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
8791
这种不能抵扣 查看全部回复
3628
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
4010
你好,可以以总公司名义购车,分公司使用 查看全部回复
8476
设备维修13% 查看全部回复
3536
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4055
andy老师
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4702
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
4258
你好,可以 查看全部回复
4621
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4938
不需要 查看全部回复
3981
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4185
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5352
你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
3912
3817
哈哈老师
增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
4050
您好,您单位销售车,一般计税的话,对应您单位进车的专票及其他相关的费用专票如发生的销售费,办公费等专票都是可以抵扣的 查看全部回复
4297
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
《增值税暂行条例实施细则》《营业税改征增值税试点实施办法》规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以按照规定放弃免税、减税,缴纳增值税。放弃免税、减税后,可以按适用税率或者征收率开具专用发票。 查看全部回复
5859
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4175
可以查到 查看全部回复
5107
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5551
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4062
你好 查看全部回复
4691
4981
目前印花税有减半政策,对贸易公司没有免税政策 查看全部回复
4752
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4873
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4359
账实不一致,首先应该确定为什么不一致,是账记错了还是其他的情况? 查看全部回复
你们是哪一方,你要问哪一方的账务怎么处理? 查看全部回复
4275
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4502
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
4672
一般纳税人吗? 查看全部回复
4864
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5022
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4224
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2803
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
代开专票,需交税 查看全部回复
4295
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
可以开专票,专票开1%或3%征收率 查看全部回复
7531
小黑
一、票种核定需携带以下资料办理: 1.《纳税人领用发票票种核定表》 2.加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证、组织机构代码证等)原件 3.经办人身份证件原件 二、纳税人在初次申请使用增值税专用发票以及变更增值税专用发票限额时,向主管税务机关申请办理增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 最高开票限额审批需携带以下资料: 1.《税务行政许可申请表》1份 2.《增值税专用发票最高开票限额申请单》2份 3.经办人身份证件 查看全部回复
6624
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5757
如果是之前没有抵减,现在可以抵减 查看全部回复
5441
只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
3807
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4126
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
3332
3729
可以抵扣所得税 查看全部回复
2810
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
3309
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5910
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