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venus老师
进行报废审批前,将原材料转入“待处理财产损溢”科目: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 其中,原材料因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质而报废的,应在报废审批前做进项税额的转出,具体分录为: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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andy老师
借:财务费用-利息收入 负数 (红字就是负数) 查看全部回复
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具体是什么业务呢 查看全部回复
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没有收到钱,确认收入了,那就会产生应收账款等,欠款收回来了,就冲减这个科目就好 查看全部回复
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费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3737
哈哈老师
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
按照无票收入做账 查看全部回复
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其他业务收入 查看全部回复
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这个根据情况来决定的,该交税的时候就得交税 查看全部回复
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按照合同金额填,如果有减免的政策选择减免优惠以后会自动减免 查看全部回复
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购货方取得的现金折扣是冲减财务费用 购买时分录 借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 实际付款时 借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
3105
李钢老师
问一下签合同的部门,了解清楚具体业务,再开发票 查看全部回复
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你说的中间科目,就是往来科目吧?应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款等 查看全部回复
12449
高老师
你好,结算会计主要是负责货币资金的收入与支出业务,包括应收款应付款的催收、清理及对应的帐务处理 查看全部回复
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税务师晓雨
风险大小,需要你到企业看看才知道 查看全部回复
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资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
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可以,但最好让老板找个监交人 查看全部回复
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需要按照财产租赁缴纳个税,财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
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如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
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记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
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利息支出:分配股利、利润或偿付利息支付的现金 查看全部回复
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你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
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你好,税收筹划只能根据实际业务提前进行操作,临时税筹都是坑 查看全部回复
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请换个方式描述你的问题 查看全部回复
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你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
记到待认证进项税额 查看全部回复
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大宁老师
可以 查看全部回复
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有的企业收入200万,可能亏损50万,有的企业收入200万,可能盈利180万,你说做多少合适? 你要是造假的,没有标准 查看全部回复
5611
Alice老师
您好,需要交税,劳务费5000扣除20%费用后按20%交,即5000*(1-20%)*20%=800 查看全部回复
4638
需要交印花税,购销合同万分之三,租赁合同千分之一 查看全部回复
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你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
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更正申报就好了 查看全部回复
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纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
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收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
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如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
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登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
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符合固定资产的就记到固定资产,其他的和筹建相关的费用记到长期待摊费用-开办费或者管理费用-开办费 查看全部回复
3664
对钱 查看全部回复
3524
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
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你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
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直接补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
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如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
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实际现金跟账上现金是否一致? 查看全部回复
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10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
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9月没有缴,就不记 查看全部回复
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这个建议你打当地的财政电话咨询一下,有的地方有,有的没有 查看全部回复
4082
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
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如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
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上面有的项目都需要缴纳印花税,你自己查查 查看全部回复
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物业服务不需要缴纳印花税 查看全部回复
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金蝶用友都可以 查看全部回复
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如果是主播买断货物自己卖,主播按照全额计入收入。如果是主要是只是拿佣金的,按照拿到的佣金和其他费用确认收入 查看全部回复
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你好,本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3793
夏老师
开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
3158
小黑
设计公司提供是什么服务,不开票可以根据收据做附件 查看全部回复
3995
建筑企业在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务不需要预缴税款;跨地级行政区范围提供建筑服务未在项目所在地预缴税款的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。 查看全部回复
4234
需要在项目地预交税金 查看全部回复
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筹建期是指企业被批准筹建之日起至开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日的期间。 筹建期目前主要有三种说法,分别是领取营业执照之日、取得第一笔收入之日、开始投入生产经营之日。 在实践操作中应结合不同的行业,有不同的特点,应当具体把握。 1、工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间; 2、商业性质的企业,装修好商场、购进商品之前的时间,都是筹建期间; 3、服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
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如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
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之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3268
免征增值税的话,附加税不用计提了 查看全部回复
3392
如果是定额征收的,不超过定额的按照定额缴纳 查看全部回复
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房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3857
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4216
是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
3703
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3585
不能从0建账。具体看你们公司的要求,有的是要求补以前的所有账 有的是通过盘点确认所有数据的期初数,然后建账 查看全部回复
3368
你好,有什么做什么,支付的工资水电费等 查看全部回复
3247
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
付款流程看你们公司内部规定,这个没有统一标准的 查看全部回复
3010
补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
4013
第一、你预缴错了 第二、企业所得税预缴按照你的利润表上的数据填写就可以 查看全部回复
4483
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3460
一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
3853
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
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借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4261
如果是欠的工程款,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3400
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3323
王苗苗老师
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4789
没有一个人说的准确,会计要写分录必须知道这个是什么业务,根据业务判断这个分录怎么写的 查看全部回复
6152
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
一般当月收入要结转到本年利润中 查看全部回复
2941
增值税可以参考你们的历史增值税税负去大概估算一下 查看全部回复
3446
看不懂你想表达什么意思,请换个方式再描述一下 查看全部回复
3441
潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
4781
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
附加税也是12% 查看全部回复
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如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
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是想考与会计相关的证书吗? 查看全部回复
2789
你们如果是重新建账的话,那么期初数可以根据盘点的数据作为期初数 查看全部回复
3584
(一)报名参加会计资格考试的人员,应具备下列基本条件: 1.遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度等法律法规。 2.具备良好的职业道德,无严重违反财经纪律的行为。 3.热爱会计工作,具备相应的会计专业知识和业务技能。 (二)报名参加高级资格考试的人员,除具备基本条件外,还应符合下列条件之一: 1.具备大学专科学历,取得会计师职称后,从事与会计师职责相关工作满10年。 2.具备硕士学位、或第二学士学位、或研究生班毕业、或大学本科学历或学士学位,取得会计师职称后,从事与会计师职责相关工作满5年。 3.具备博士学位,取得会计师职称后,从事与会计师职责相关工作满2年。 所述学历或学位,是指经国家教育行政部门认可的学历或学位。 查看全部回复
4163
看着不像是正规业务,这个问题只有你们自己协商 查看全部回复
3200
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4593
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
一般运输服务完成确定收入 查看全部回复
4442
16036
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4312
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