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哈哈老师
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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Annina老师
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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李伟老师
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6840
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9774
有的 查看全部回复
7506
开办费 查看全部回复
6759
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
6705
没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
可以的 查看全部回复
5517
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
归老师
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13788
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8253
可以 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9999
你好 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
6525
你点结束了么? 查看全部回复
18972
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9900
您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
7218
税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8514
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
6975
高老师
您好 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6957
可以不填 查看全部回复
22842
要开 查看全部回复
7002
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
11016
悠悠老师
你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
7155
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
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您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7668
发来看看 查看全部回复
24138
您好,按照《财政部、国家税务总局关于工伤职工取得的工伤保险待遇有关个人所得税政策的通知》(财税[2012]40号)规定对工伤职工及其近亲属按照《工伤保险条例》(国务院令第586号)规定取得的工伤保险待遇,免征个人所得税。 查看全部回复
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可以的,先暂估 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
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每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
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有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
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差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
具体到省市区县就行 查看全部回复
8226
都是平进平出有风险 查看全部回复
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您好,剩下的成本发票不能计入到明年 查看全部回复
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您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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明年1月开始就是不超过6万都不用预扣预缴了,超过之后再交 查看全部回复
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需要 查看全部回复
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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您好,可以一次性打给员工,这个不用交个税 查看全部回复
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您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
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你下个月再转出撒 查看全部回复
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您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
大厅可以修改 查看全部回复
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不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
9666
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9180
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16362
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7074
你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
6192
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6939
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6120
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
6930
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
6579
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
您好,需要的 查看全部回复
您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6300
有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
7038
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7083
7713
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8469
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
您好,股东转让股权和公司没有关系,公司没有代缴义务。 查看全部回复
7569
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
属于 查看全部回复
28818
注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
8505
一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
8208
普票可以 查看全部回复
7272
房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
6921
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5931
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6966
非正常状态,还要报送 查看全部回复
7605
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