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老师您好,比较复杂,我们是小规模公司,就是19年我们公司是代理会计做账,然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入,但是没有开票,超出了30万导致我们交了增值税,但是没有做无票收入申报企业所得税,然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款,分别在后三个月开完的这笔钱,共计二十一万多,我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#
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1、20年因为可以延缓交社保,所以领导申请把2.3月的社保退回来了,虽然退回来了,个税系统还是按照实际应交数填写数据申报2、3月个税,然后在9月份的时候补交2.3月退的数据,申报9月个税时忘记把2.3月补的数据减出来了,要更正吗?更正有什么不好的影响吗? 2、9-11月补交的2.、3月份社保,比之前退的金额多,多出来的部分金额要添在9-11月一起申报对吗? 3、7月公积金数据变为91元每人,但是7-11月都是按照202每人申报了,个税系统要更正过来吗?#服务业#
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老师好!我是小规模纳税人,干了一个小的小区保温维护工程,总额是35万,但只有19万成本票,要是按这个利润申报所得税,税局会不会觉得利润有点大,算作异常呢?要不要再想办法加大一点成本呢?#其他行业#
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老师,你好,我现在有个问题,我们公司是小规模,去税务代开专票,我发现之前有很多张专票附加税教育附加税,地方教育附加税没有缴纳,城建税当时在机器上就扣了,但是教育附加税没有缴纳,我现在想补缴,怎么补缴呢?#其他行业#
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就是我们公司员工工资2万,老板说要是按照实际工资扣社保公司承担不起,所以就按照1万来扣,然后发工资,剩余的1万都每月累计起来,到年底再发。这样就不需要交社保吗?那么这样的话,个税是不是就多交了?#商业#
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我们4月发3月工资 想问问3月申报个税时候扣除的社保是4月的社保吧? 那等于说3月到手的工资是已经扣除过4月的社保吧?那按照会计权责发生制,3月工资是该怎么计提呢?时间顺序有点乱,不知道怎么做#高新企业#
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老师,您好! 老板用公司资质承接中国交建项目的劳务 劳务收入中含工程辅助材料和劳务费,部分成本票通过个体工商户开具劳务发票取得。 该劳务不交企业所得税,在个户的经营所得上交税。 去年的材料费错记入了管理费用,未计入劳务成本,导致从个体工商户上多开了成本票,今年能通过"以前年度损益调整"将去年材料费调到今年的劳务成本中吗?#其他行业#
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