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patience
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1255
易老师
发过来看看 查看全部回复
1596
王苗苗老师
什么超出8% 查看全部回复
1637
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
李伟老师
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1864
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1468
可以的 查看全部回复
1247
tammy老师
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
1734
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1826
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2725
是的,可以抵扣的 查看全部回复
716
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2372
秦枫老师
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1252
杨老师
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
西贝老师
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1439
耳机的用途是什么 查看全部回复
3430
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
不可以 查看全部回复
2720
是的 查看全部回复
1231
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2069
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
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同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2070
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1913
小米
有签合同么 查看全部回复
1627
为什么要转出 查看全部回复
1715
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2195
andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1986
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2042
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1732
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1456
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1160
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2291
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
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安叔老师
如果是为公司业务可以计入管理费用-差旅费,可以抵扣,如果是个人消费,可以计入管理费用 进项就不可以抵扣 查看全部回复
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对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
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该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
车主用户可通过“ETC赣通宝”微信 或支付宝小程序等渠道 获取通行费电子发票(票据) 查看全部回复
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1985
要看他们给你们开具什么项目 查看全部回复
1349
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1541
dai款服务的不可以 查看全部回复
2335
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
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日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
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不可以,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
3791
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3860
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2548
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1842
是勾选错误了吗? 查看全部回复
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3467
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增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
2965
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1112
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
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纳税人需在附列资料(四)中填报加计抵减情况的2列“本期发生额”,本期实际抵减额会根据主表第19行“应纳税额”判断后自动取数,最终直接在主表应纳税额中进行抵减。 注意:按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
3201
取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
2254
增值税进项和销项月末都要结转,最终“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税,不需要特殊的处理 查看全部回复
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2404
1859
什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3882
是电子普票么 查看全部回复
1237
住宿费用途是什么 查看全部回复
2108
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1280
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3086
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1692
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2216
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1599
木言
可以计入差旅费或办公费 查看全部回复
1665
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1784
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1415
招待,dai款利息 查看全部回复
2480
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
1171
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
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公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
2873
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1935
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2102
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1387
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1823
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
不能 查看全部回复
1830
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4028
是一般纳税人么 查看全部回复
1934
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2093
哈哈老师
这个当月转出就行的 查看全部回复
2063
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
收到 查看全部回复
1800
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1836
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1906
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1380
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1718
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