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哈哈老师
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10782
Annina老师
是的 查看全部回复
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您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
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李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8217
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7722
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
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挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
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高老师
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13374
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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是普票还是专用发票? 查看全部回复
8595
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
7020
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7326
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10674
您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
6381
您好,按理来说,租房的税费都是应该由出租方来缴纳的,但是现实情况是再开房租发票的时候税费的承担需要提前协商好,以免产生纠纷。 查看全部回复
5976
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9324
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12987
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7884
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
10962
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6858
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7281
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10260
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8001
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7182
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12132
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31248
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
6714
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7830
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6894
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
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正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7974
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6966
应该是没还发票章 查看全部回复
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6489
收多少,开多少 查看全部回复
6669
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
7137
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9486
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
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我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
7677
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7758
对,没错就是从这进 查看全部回复
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您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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不适用 查看全部回复
7452
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9126
您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
8847
您好 查看全部回复
9783
您好,金额多少? 查看全部回复
8937
7614
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8307
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
16290
您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
18576
可以,现在公积金还不是强制缴纳的 查看全部回复
7434
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6093
您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
7848
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7497
月初当然可以开票 查看全部回复
10512
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7920
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8541
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6228
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
17847
开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
7047
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