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Annina老师
所得税按照做利润表申报 查看全部回复
5128
李伟老师
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5754
哈哈老师
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5253
税务师晓雨
填0申报就好 查看全部回复
6057
是的 查看全部回复
4468
是的,可以单独做一份明细表的 查看全部回复
5197
高老师
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6812
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7447
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
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具体看看你们当地有没有买房或者其他的事情需要提供连续的个税缴纳证明,如果没有,那就和主管税局说明一下情况再调整 查看全部回复
8780
你好,不可以 查看全部回复
3966
你好,员工入职信息是他入职当月就行 查看全部回复
6930
你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
13010
是的,优惠以后是2.5% 查看全部回复
5626
如果是中途建账,可能是固定资产录入错误导致 查看全部回复
5861
开票了多少? 查看全部回复
7423
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
可以调增 查看全部回复
5194
小黑
对 查看全部回复
4708
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6598
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
9020
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4811
你好,是填什么报表? 查看全部回复
4311
季报15号之前 查看全部回复
5680
Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6149
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6142
是的,红冲这个月也是需要交税的 查看全部回复
25697
你好,凭证错了,红冲金额要么用负数,要么是红字 查看全部回复
5949
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7490
是不是之前有可以弥补的亏损呢,所以没交税 查看全部回复
5278
没问题,可以这么记账 查看全部回复
4945
弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
5302
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5306
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
你好,学校有规定的按学校规定 查看全部回复
4870
是的,符合了之前交的是可以退的 查看全部回复
16651
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
5773
4886
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7500
可以进管理费用 查看全部回复
6924
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
5109
你没建账吗 查看全部回复
7517
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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利润总总调增调减后等于应纳税所得额 查看全部回复
4632
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5987
你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
11297
0税率是针对增值税的,跟企业所得税直接关系 查看全部回复
6420
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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高荣老师
增值税金额=196000/(1+13%)*13% 查看全部回复
4672
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
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收入-成本费用(固定资产就自己算一下折旧,存货按照收入匹配算成本) 查看全部回复
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你好,可以入固定资产,二级科目是冰箱 查看全部回复
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达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6765
李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
5114
你好,需要入帐 查看全部回复
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你这抄写数字都抄错了 查看全部回复
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您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13142
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
6176
可以的 查看全部回复
4911
不需要有安装周期的可以进固定资产 查看全部回复
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你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
6033
会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5368
季报的时候只填利润总额 查看全部回复
6902
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5349
在我要办税-税费申报-财产与行为税里面申报 查看全部回复
4134
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8033
存货、应收账款减值后期可以转回,固定资产、无形资产减值准备一经计提不得转回 查看全部回复
7817
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
5746
可以没有 查看全部回复
你好,可以入固定资产 查看全部回复
6806
你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
4816
归老师
一般企业都作为固定资产核算的 电脑使用周期比较长 是符合固定资产入账标准的 查看全部回复
5982
可以启用固定资产卡片,也可以直接在固定资产下面建二级明细 查看全部回复
6574
你好 查看全部回复
4482
一次性扣除只是税法上规定500万固定资产可以一次性税前扣除,会计上还是按照企业有关固定资产的规定,直线法计提折旧 查看全部回复
6302
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
6576
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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《企业会计准则第四号—固定资产》第十五条规定,企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。 查看全部回复
6244
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4897
郭艳飞
计算税吗?还是会计处理 查看全部回复
7256
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8741
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26967
你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4537
是的,前提是属于小微企业才是的 查看全部回复
5777
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5034
会计上做固定资产核算 查看全部回复
4843
反写也是按月反写的 查看全部回复
9528
4839
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7496
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6399
6494
账没有错的不用改 查看全部回复
6319
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4883
悠悠老师
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
5009
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