小规模纳税人,季度,所得税

老师，请问我公司是小规模纳税人，2023年第二季度因为成本过高，又没有收入，我就做了笔暂估收入9万元，并报了增值税和企业所得税，年底了也没有收入进来，我就红冲了这笔暂估收入，为了纳税申报表和财务报表相符，我能在电子税务系统里面更正二季度的增值税为零嘛，所得税也要一起更正?季度不超30万是免税的#出纳#

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老师 小规模纳税人 季度不满30 所得税也为0吗 #出纳#

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老师您好，我现在报税务年报遇到一个问题：小规模纳税人企业，去年预提过成本154000元，但年底忘记冲回，第四季度已交过一些所得税，现在能补上成本发票共计14万元，不知道在年报和账套里要怎么调整申报补税？#商业#

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小规模纳税人连续12个月不超过500万，免增值税。那么问题一：是从多久到多久为连续12个月。问题二：比如一个季度累计开了100万的票，会交所得税吗#商业#

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新办企业如何进行账务处理#服务业#

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小规模纳税人，广告行业的，是新办企业。在申报一季度增值税及附加税和企业所得税的时候因为我们还没有建账是没有数据的。我要怎么申报呢，所得税从业人数，资产总额又怎么填写呢？#服务业#

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小规模纳税人，已经开票不含税金额4868499，第四季度开票不含税金额925248.7，年底要计提所得税，分录该怎么做，计提多少#其他行业#

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个体工商户需要开票怎么开呀，是要到税务局代开吗？是不是跟小规模纳税人一样一季度45万免增值税， 所得税要交多少呀#其他行业#

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小规模纳税人，本季度费用票600，去税局代开了一张普通发票收入金额5000，请问所得税必须缴纳吗#其他行业#

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老师，请问我单位的一个个体户，增值税和所得税核定的金额都是29000元，现行的优惠政策：小规模纳税人季度开票不超30万都可以免征增值税！为什么还有核定29000元这样呢？#服务业#

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小规模纳税人季度申报开票728000需要缴纳多少税费？#商业#

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老师，建安发票9个吊异地预缴，从今年9月起新政策是要自己公司自行电子税局办理外经证预缴，那我想问下，小规模纳税人开普票季度30万以内要异地预缴吗？开专票呢。#建筑工程#

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

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老师,账上今年的利润为负数,第二季度预缴了几百元的所得税,为了避免明年汇算清缴时候退税,能否在账上暂估一些费用,明年汇算清缴时候把暂估的费用调增,是否能达到不退税的结果呢?#建筑工程#

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请问每个季度需要缴纳的所得税是根据每个季度的利润总额计算还是，本年累计利润总额。像如图这样的第三季度需要缴纳所得税吗#工业制造#

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老师，我们这个季度没有收入，也没有成本，前几个季度都是0申报的，这个季度我把银行的手续费做进去了，申报所得税就出现这个？#出纳#

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小规模纳税人三季度计提收入后就超30万了，但是还没有开票，怎么报税#出纳#

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小规模纳税人季度收到未开票出租房屋收入15万元，申报表怎么填写#出纳#

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请问小规模纳税人，是季度申报增值税的，我第二季度有114万的电费收入，电费收入应该是3%征收率的，然后我刚才看到有个税收优惠，小规模纳税人3％征收率的可以减按1%征收，请问我当时7月在申报的时候，是可以享受这个优惠的吗？#服务业#

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小规模纳税人公司，底下运营一家茶厂加工厂，这个茶厂要交10万元保底收入来我们公司，开票只需要交增值税吗？但是小规模季度收入没有超过30万元的不是免征收吗？#出纳#

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