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李伟老师
那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以 查看全部回复
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andy老师
是什么原因导致的 查看全部回复
5083
哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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高老师
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
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发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4200
Annina老师
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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具体咋回事是商品已经给了还是压根就是付钱要不回来了? 查看全部回复
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普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
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你好,120是什么款项? 查看全部回复
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你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
李钢老师
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
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你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
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月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
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和工资薪金合并一起纳税申报 查看全部回复
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如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
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你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
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给个人协商,公司出税金,不少房东的房租就好,租赁合同把房租分为不含税金额(房租),税额,含税金额,房东开票,交税,你公司拿发票入账 查看全部回复
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借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
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是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6323
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
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税务师晓雨
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
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与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
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那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
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你好,你是运输行业的?运输款是主营收入? 查看全部回复
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李力
就和卖给公司一样 查看全部回复
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你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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小黑
以后还打不99 查看全部回复
6059
增值税 查看全部回复
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确认收入 查看全部回复
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到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
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要么单位申报个税,发放工资 查看全部回复
4874
Christina
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
6176
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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请问你们公司业务是一段时间完成一个项目这种类型的吗 查看全部回复
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开了就必须缴税了 查看全部回复
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你好,现金收款也要下帐,私户入帐也要下帐 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
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王苗苗老师
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
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你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
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属于不征税收入吗? 查看全部回复
归老师
正常做账就行 所得税汇算的时候调整就可以了 查看全部回复
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对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
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第一、你们和A公司是两个不同的主体,你们记好自己的账就可以。A公司记错账了,那是A公司调整 查看全部回复
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私户再转回公司平账 查看全部回复
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你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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差进项要分析原因解决 查看全部回复
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你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
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把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
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你好,参考如下处理 查看全部回复
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高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6512
你好,没影响,不用管 查看全部回复
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如果是公司正常的经营往来,无所谓。如果是给老板个人的,先挂账,最终是回发票或付分红款冲挂账。如是分红款,涉及到个税 查看全部回复
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可以做借款 查看全部回复
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不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
检查网络是否异常 查看全部回复
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
而已老师
按正常申报,社保没有的话对应的都不填。个税根据在这个公司申报工资算出来是好多就是好多。 查看全部回复
4574
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
你好 查看全部回复
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你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
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可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
8468
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
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做借款 查看全部回复
6240
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
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重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7197
你好,个人所得税汇算补税是正常现象 查看全部回复
10943
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
6789
属于个人自负的费用。通过其他应收款科目处理。届时收回个人资金。属于公司承担部分作管理费用处理。 查看全部回复
6111
不可以退货吗 查看全部回复
5745
用抵扣联复印件 查看全部回复
5951
升成一般纳税人 查看全部回复
8230
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5615
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9226
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
10334
坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
5229
账号正在注销中
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
5256
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
借:工程施工-合同成本 ——工人工资 dai:应付职工薪酬——工资 查看全部回复
5445
借:营业外支出 dai:库存商品(成本价) 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3762
视同销售 查看全部回复
4725
换开发票 查看全部回复
4284
重新办理一张工资卡 查看全部回复
4878
付给对方法人 查看全部回复
6075
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