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甘老师
25%×20%=5%,是5个点 查看全部回复
2536
王苗苗老师
快销行业是商贸行业 查看全部回复
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发票是什么时候开的 查看全部回复
1880
杨老师
会计准则的话进其他收益,小企业会计准则进营业外收入 查看全部回复
2029
许老师
技术服务费 查看全部回复
6350
建议按照实际利润缴纳企业所得税 查看全部回复
1714
patience
是的 查看全部回复
3318
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1899
燕子老师
是的, 查看全部回复
2488
不是无形资产 查看全部回复
2920
云峰老师
您好,属于广播影视服务,税率为6% 查看全部回复
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实际总的开票金额是多少 查看全部回复
根据最新规定,现行的增值税税率分别为13%、9%、6%,0%。 (一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除以下第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为13%。 (二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为9%: 1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐; 2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品; 3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物; 4.饲料、化肥、农药、农机、农膜; 5.国务院规定的其他货物。 (三)纳税人销售服务、无形资产,除本条第一项、第二项、第五项另有规定外,税率为6%。 (四)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。 (五)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为零。 查看全部回复
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不会有影响 查看全部回复
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建筑工程服务9%,销售设备13%,技术服务6% 查看全部回复
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根据配比原则,可以计入主营业务成本的 查看全部回复
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出租房屋简易征收5%税率 查看全部回复
2271
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5074
你是小规模么 查看全部回复
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把进销项转进未交增值税 查看全部回复
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1.通过劳务派遣公司用工,你们付款给劳务公司,他们给你派出员工,开票给你们 2.可以通过灵活用工平台开票 查看全部回复
2373
wam
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1830
清岚
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
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软件行业是存在增值税即征即退的税收优惠政策的 查看全部回复
2448
属于 查看全部回复
3075
andy老师
你要是核算材料的成本就是含税价/1.13 查看全部回复
4923
你们一般纳税人简易征收? 查看全部回复
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预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
自己去税务局代开,或者成立小规模自己开具发票 查看全部回复
2863
李伟老师
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13952
安叔老师
不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
10044
可以勾选,税率选3% 查看全部回复
6042
服务器也算固定资产 查看全部回复
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你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2646
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
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有什么,达到税负么 查看全部回复
2465
是商贸企业么 查看全部回复
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纯贸易的企业,采购的与销售的应当一致! 查看全部回复
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你是只租赁塔吊,不带人么 查看全部回复
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借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
2052
两个个人合伙人按照分红缴纳个人所得税 查看全部回复
2382
小妮老师
关于本月个税工资申报,2月份实际没有发放工资(本该发放1月工资,因1月份员工放假整月,没有产生工资)所以本月工资可以零申报吗?可以 查看全部回复
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你好,企业所得税根据应纳税所得额乘以适用税率计算,考虑优惠政策。 查看全部回复
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你好,当月销项大于进项需要缴纳增值税时分录如下: 计提时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 缴纳时:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2458
第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴 为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本 年累计”填写。 查看全部回复
3579
你可以根据付款的类型做个台账 查看全部回复
2283
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5265
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2560
正在看 查看全部回复
3918
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
3007
如果小规模企业符合小型微利企业,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4567
属于小型微利企业么 查看全部回复
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购进时,借 原材料/库存商品 dai银行存款等。领用时,借 主营业务成本 dai 原材料/库存商品 查看全部回复
2068
可以计入周转材料—低值易耗品 查看全部回复
2785
高老师
与植物或者农作物中提取的是9%,研发的那种合成的就是13%,对照下你的实际业务 查看全部回复
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如果你们没有真实业务却做了未开票收入,涉及虚开发票 查看全部回复
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您好,亲,生猪肉在流通环节是免税的。在生产环节一般纳税人是9% 查看全部回复
22055
你好, 1、小规模是5% 2、一般纳税人一般计税9% 3、一般纳税人简易计税5% 查看全部回复
2404
可以折价处置 查看全部回复
1645
tammy老师
没有跨月就作废,跨月了就开红字发票 查看全部回复
2160
一般纳税人的话,建筑服务增值税税率是9% 查看全部回复
2679
如果是真实的业务是可以开的 查看全部回复
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建设工程合同 价款的万分之三 查看全部回复
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工资?5000?个人需要承担的社保公积金有余额是需要预扣预缴的 查看全部回复
2388
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2328
你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
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当月可以有留抵 查看全部回复
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会计处理: ①发出材料 借:委托加工物资 dai:原材料 ②支付运杂费 借:委托加工物资 dai:银行存款 ③支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 ④收回加工物资 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
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如果课件上说是不含税就可以乘以税率,如果是含税,要价税分离后乘以税率 查看全部回复
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厚积薄发
需要在销项税额和进项税额那个表看 查看全部回复
4036
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1964
不需要的 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2645
一般纳税人有形动产租赁服务税率为13% 查看全部回复
6695
区别维修费的税率: 1、设备维修费,属于修理修配,增值税适用税率13%; 2、中央空调维修费,属于建筑服务,增值税适用税率9%; 3、电梯的维护保养,属于其他服务,增值值适用税率6%。 查看全部回复
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涉及增值税和附加税、个人所得税 查看全部回复
2197
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3779
大料是调味品么 查看全部回复
5381
管理服务类 查看全部回复
1878
营业外收入涉及到利润 查看全部回复
4743
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8645
一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
1737
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4808
确认收入 查看全部回复
2145
1 查看全部回复
11273
目前没有新的政策,先暂按5% 查看全部回复
2017
属于电子工程行业,一般工业的会计处理,高新技术等账务处理 查看全部回复
2428
这个没办法的,尽量找一般纳税人开具13个点的发票 查看全部回复
3005
周老师
个体工商户缴纳经营所得,不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
2970
报表是资产负债表么 查看全部回复
2881
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3457
可以拍照发下么 查看全部回复
3469
1、应该是对你们进项税抵扣的要求。2、是你们收取的税金的比例 3、公司收取管理费的比例 4、在测算项目成本时按照5%考虑 查看全部回复
3669
开普票还是专票 查看全部回复
5658
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1821
总额是多少,税率是多少 查看全部回复
2338
两个都可以 查看全部回复
2313
你好,你想问怎么计算税率还是? 查看全部回复
住房类增值税减按1.5%征收率:增值税 = 月租金收入/(1+5%) ×1.5% 非住房类增值税按5%征收率:增值税 = 月租金收入/(1+5%) ×5%? 查看全部回复
1981
销项负数金额和销项负数税额是指开的负数发票的不含税金额和税额 查看全部回复
4392
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