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王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
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每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
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王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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Annina老师
具体到省市区县就行 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
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andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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需要 查看全部回复
7191
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9162
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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税务师晓雨
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
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普票可以 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
6885
李伟老师
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6912
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
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你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6795
高老师
您好 查看全部回复
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
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可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
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您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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很多地方都不能用了 查看全部回复
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你有欠税没交吗? 查看全部回复
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实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
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小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
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您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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没问题 查看全部回复
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您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
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房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
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您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
8163
按照开票处理 查看全部回复
8748
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
5562
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8946
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9189
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25686
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
5994
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6714
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10080
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7551
6417
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14130
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