担保,计提,怎么处理,冲回

担保公司计提的担保赔偿准备次年应该怎么处理，我看之前的没有做冲回，那如果是多年期的项目会导致重复计提吗#其他行业#

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担保公司每年计提的担保赔偿金当年没发生代偿的话，这笔担保赔偿金怎么处理#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

冲回上个年度计提的教育经费账务上怎么处理？#出纳#

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新入职一家担保公司，看到以前的账有提取未到期责任准备金和担保赔偿准备金，这是一年计提一次吗？那年末怎么处理，没有逾期代偿的，这个金额没动，一直挂着，不知道该怎么处理，有知道的大神吗？#其他行业#

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请问应交税费-应交个人所得税，期末余额是历史遗留下来的，历史支付工资时计提了出来，但后来没支付一直挂着，请问怎么处理比较合适，算不算多计提了，直接冲回就好了呢? ，，谢谢！#工业制造#

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老师你好！我们公司有个员工，他相当于是在公司兼职，没签正式合同，也没在我们公司交社保，本来说是只是年底拿提成，平时没有工资的，但现在老板说要给他发十个月的工资，之前没有计提过工资，现在我要怎么处理呢？#其他行业#

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老师，上月计提的电费和工资比实际支付少，怎么处理#农业#

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去年底计提的会费收入（借：其他应收款、贷：会费收入），今年1月已经收到会费已做凭证（借：银行存款 贷：会费收入），但是现在9月想要冲回去年的计提会费，可以做分录（借：会费收入（红字）、贷：其他应收账款）吗？如下图（基层工会财务账目提问）#其他行业#

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去年底计提的会费收入（借：其他应收款、贷：会费收入），今年1月已经收到会费，但是现在9月想要冲回之前的计提会费，可以做分录（借：会费收入（红字）、贷：其他应收账款）吗？（工会财务账目提问）#高新企业#

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假设我入职的公司上一手会计没有把23年12月计提的未开票收入做未开票申报，导致24年1月账面冲回时企业所得税与增值税财报无法对上，如果我在1月按照正常计提收入销账做未开票收入申报的话，根据税局规定未开票收入申报数不能为负数，请问这种情况如何处理？#其他行业#

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计提存货跌价准备时，如果金额超过存货价值怎么处理？#工业制造#

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购入的二手车做了固定资产怎么办#出纳#

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您好，我计提费用的时候，去税金额计提多了，但是相对应的税额就计提少了，怎么处理呢#出纳#

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公司有增值税加计抵减。之前一直没有做过账务处理，这个加计抵减部分要计提一下吗？怎么处理#出纳#

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刚接手，发现我们公司有加计抵减，之前一直都是按照申报表的应纳税额来结转增值税的，没有计提过加计抵减部分，但是按照政策，加计抵减部分应该要计提。实在不知道这个分录应该怎么处理#房地产#

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计提工资少了 发放工资多了 导致期末应付职工薪酬余额不对 怎么处理？#出纳#

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工资当月计提当月发放，当月实际发放的工资比个税系统的少，这要怎么处理#其他行业#

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母公司帮子公司代发工资怎么处理#出纳#

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老师，前面月份多计提了收入现在冲红的账务应该怎么处理#其他行业#

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老师您好，有个问题请问您，以前年度的房租一直挂在预付账款，没有发票一直挂着，没有计提，现在怎么处理，谢谢#出纳#

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