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云峰老师
同学你好 公司以土地投资入股到另一家公司,土地按什么价值入帐,投资方怎么做账务处理,需要缴纳哪些税额? 答:1、增值税及附加 2、土地增值税 3、印花税 4、企业所得税 查看全部回复
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甘老师
租用的土地,支付租金 借:预付账款 dai:银行存款 分期摊销 借:经营支出 dai:预付账款 查看全部回复
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核对科目余额表很容易看出来 查看全部回复
2277
借:固定资产清理 dai:固定资产 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借:固定资产清理(科目余额) dai:资产处置损益 查看全部回复
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许老师
如果只是切割之后再卖,可以作为商贸企业做账 查看全部回复
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patience
5月打的688是预付的款项么? 查看全部回复
2812
个人建议去大一点的代账公司,正规一点,找个师傅带你 查看全部回复
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王苗苗老师
纸质的不可以 查看全部回复
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冰山老师
开的什么发票 查看全部回复
2095
清岚
任职受雇的人员都通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
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不是这个逻辑 查看全部回复
3118
基本上都是这样的 查看全部回复
2567
高老师
冲减应收帐款及收入 查看全部回复
2955
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2908
安叔老师
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
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小小
最好等考了证再辞职吧 查看全部回复
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你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
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260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
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认缴资本账务上不做处理 查看全部回复
5106
杨老师
借:管理费用-土地租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
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按照工业企业来做账 查看全部回复
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高中是会计主体属于非盈利性质,建议是按民间非营利组织的会计准则 查看全部回复
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你们是房地产开发企业吗 查看全部回复
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是适用小企业会计准则么 查看全部回复
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如果多付的工资一般计入在应付职工薪酬科目,有借方余额表示多付的数值, 查看全部回复
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软件做账的话,就是找软件公司大包往里导 查看全部回复
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是公司持股的子公司或长投股份转让,还是说公司的股东发生了变化 查看全部回复
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你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
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建议都写清楚 查看全部回复
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如果不缴纳增值税,就无需计提附加税 查看全部回复
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andy老师
如果你们公司的付款流程要求付款必须有付款审批,建议赶紧找到相关人员补相关凭证 查看全部回复
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预算外资金收入 查看全部回复
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是否为异地工程劳务,没有全员扣除,按照核定征收的个人所得税? 查看全部回复
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软件方面还是建议咨询金蝶客服 查看全部回复
3916
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4652
秦枫老师
借:银行存款1200 dai:预收账款1200 借:管理费用-工资 100dai:应付职工薪酬-工资100 借:应付职工薪酬-工资 100 dai:银行存款100 查看全部回复
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客户维护工作相当于售后工作,简单来讲就是负责电话联系收款、续约以及带有销售性质的开发新客户。 查看全部回复
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一般来说,地上建筑物和土地使用权是分开入账,一个入固定资产,一个入无形资产 查看全部回复
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可以看看该公司前几年的工商税务有无异常,是否存在一些法律风险或者税务风险。财务负责人需要对该公司提供的报表数据负责的。要多了解了解建筑业的会计培训 查看全部回复
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通过入库单、出库单会计编制会计凭证,原材料入库、生成加工成库存商品入库,销售额在出库, 或者你们不做账, 买个进销存系统也行啊 核算很方便! 查看全部回复
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你这个说的太大了 , 如果全部不会做 ,可以在会计宝购买课程学习 ,如果是某一个点不会 ,我们可以指导你 ! 查看全部回复
2616
小妮老师
把凭证打印出来装订好,把明细账和科目余额表导出来,需要打印了打印出来 查看全部回复
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如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2931
能源项目按照工业企业,建筑项目按照建筑施工行业 查看全部回复
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年度期末结转到利润分配就好 借利润分配-未分配利润 dai本年利润 查看全部回复
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按照实际报销金额做账 查看全部回复
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服务业 查看全部回复
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执行小企业会计准则? 查看全部回复
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可以正常入账,一般没有发票不能税前扣除,但是如果对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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同学你好:自己种植的, 然后销售给自己? 这个逻辑不对啊,要么是自己种植 自己卖, 要么就是别人种植 卖给你们或者你们收购!总不能自己给自己开收购发票!如果是农民中的,你可以开给自己! 查看全部回复
2780
先补入账,补计提折旧,然后在卖的当月转入固定资产清理,卖掉后结转固定资产清理余额至资产处置损益 查看全部回复
17360
给出的返点计入销售费用;得到的返点对方应开具红字专用发票,根据发票金额冲减销售成本 查看全部回复
2453
可以现金发 查看全部回复
4955
孙老师
直接减资了吗? 查看全部回复
2661
背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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同学代垫挂往来,不能直接作为费用 查看全部回复
2312
你们当初超市是不是买有软件,进销存系统软件,或者是中途有换软件导致了无形资产的损失 查看全部回复
4108
这个要看具体的分录 查看全部回复
2531
夏老师
设备完工的时候 借:规定资产400 待:应发账款315 应付账款-暂估85 查看全部回复
2898
借:原材料198000-进项税 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款198000 查看全部回复
2688
购进药品放库存商品里 查看全部回复
3005
现金退款需要对方收据,现金收款需要开收据,收据联作为原始凭证 查看全部回复
3184
木言
这个要消化掉的,可以销售变卖报废等,而不是直接账务调整 查看全部回复
3727
Harry老师
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
3711
是的 查看全部回复
2134
灵活应变,可以每个月打印装订成一册 查看全部回复
3719
1.公转私未收到发票 借:其他应收款——私人姓名 dai:银行存款 2.如果是直接从公户支付工资的,则会计分录如下: 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2952
现在税还是外包出去了么 查看全部回复
2463
购买办公软件 借:无形资产-软件 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
3242
为什么不给呢?需要文件判断是否属于不征税收入的呀 查看全部回复
3063
实质重于形式原则,不应该确认收入 查看全部回复
3535
tammy老师
之前的都是零申报吗 查看全部回复
7165
厚积薄发
交什么税呢? 查看全部回复
3433
曹老师CPA
你好 查看全部回复
2486
杜老师
一般代账公司都是见票做帐的 查看全部回复
2641
您好,资产商品用作质押物时,一般情况下是不需要进行会计处理的,只需要备查登记,同时在财务报表附注中对这一资产因质押而使用受限的情况进行披露。 查看全部回复
3354
工资福利支出—福利费 查看全部回复
3440
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4308
每月根据发票等原始凭证编制记账凭证,根据记账凭证登记明细账,总账,根据明细账,总账出报表; 查看全部回复
2810
会计账务上不会有风险 查看全部回复
员工对记账公司属于应该签劳动合同的员工 查看全部回复
2709
借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
2833
(1)专用发票已交付购买方的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出;未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方不列入进项税额,不作进项税额转出,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 (2)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (3)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (4)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 (5)一般纳税人开具专用发票后,发生销货退回或销售折让,按照规定开具红字专用发票后,不再将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。 查看全部回复
2989
Leaf
把历史账务导入新系统 建立期初余额后再做账 查看全部回复
3670
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
3431
谭老师
电脑是自用的吗? 查看全部回复
4165
冲减你们的采购成本科目 查看全部回复
4062
工程建设属于固定资产 查看全部回复
3525
计入成本费用都可以,按工资薪金申报 查看全部回复
6552
绾绾
网银付款一般是一个制单,一个审核的,会分开 查看全部回复
4070
可以记到捐赠支出 查看全部回复
3765
3月份发放2月份工资不对吗? 查看全部回复
5197
那你属于服务业。小规模纳税人按季申报。 查看全部回复
3642
报销人员拿到报销单,先给会计审核,会计审核完之后出纳才付款 查看全部回复
3496
按生产经营的累进税率进行计税 查看全部回复
7286
车辆所有人是谁呢,你们入固定资产了么 查看全部回复
3322
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3698
Yan
长期0申报会被列入异常,会被税务机关监控,可能会查账,如果实际有收入无据实申报肯定是虚假申报 查看全部回复
4067
Annina老师
2506
预收跟应收对冲 查看全部回复
3246
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