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木言
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
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易老师
如果汇算清缴的时候调增缴纳了企业所得税就没事,成本费用暂估是没问题的,不会抓起来,就是一直暂估没到发票也不调增缴税,查到会有补缴税款,罚款滞纳金的 查看全部回复
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高老师
具体是什么? 查看全部回复
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谭老师
不用处理 查看全部回复
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你可以问税务管理员具体高多少,会计说没高,多问问,然后跟她说你不是会计,要不让会计跟她说,这样你们会计自然会上心处理 查看全部回复
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贺老师
借:预收账款dai:应付账款 查看全部回复
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哈哈老师
那公司承担的这部分个税直接记入到营业外支出吧 查看全部回复
3867
安叔老师
按日期做比较好一些 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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大宁老师
多付的要退回吗? 查看全部回复
2817
打印电子回单就可以,收据如果写了更加好,不写也可以 查看全部回复
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venus老师
发票也不用给出纳,直接给会计人员。丢失让开票方复印发票联,盖公章给你 查看全部回复
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支付的时候记入到营业外支出,收到钱的时候冲销营业外支出 查看全部回复
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绾绾
那你平时看同事处理事情,有学到什么吗,觉得自己可以独立处理账务吗? 查看全部回复
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Amy老师
可以在会计宝首页咨询下客服这里的实操课程哦。 查看全部回复
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Yan
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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意思是把234月的都缴纳了是吧 查看全部回复
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一般就是财务软件的数据 查看全部回复
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主要是发票,包括销售发票,进货发票,费用发票等。有银行账户的需要提供每个月的银行明细。 查看全部回复
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第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
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Annina老师
账是根据业务来做的 查看全部回复
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开票根据合同开 查看全部回复
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收入成本数据有出来吗 查看全部回复
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当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
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你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
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借管理费用,dai也挺好吃款 查看全部回复
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可以计入 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
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Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
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如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
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微尘
做账根据实际业务处理,也可以参考前任会计记账的凭证,报税涉及很多种税中,不过也可以下载纳税申报表,一般都有填表说明 查看全部回复
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年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
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参考建筑业账务处理 查看全部回复
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代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
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山峰
我感觉,如果赔偿款被指定专门用途了,收到的时候进其他应付款,花掉的时候冲其他应付;如果没被指定专门用途,收到记营业外收入。 查看全部回复
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莹老师
你好,请问你是想咨询公司房屋拆迁获得赔偿款如何入账吗? 查看全部回复
4085
揭老师
如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
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筱粒老师
涉及软件使用哪种的问题,可以咨询财务软件公司,更能匹配你的需求。 查看全部回复
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预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
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建议手工登记进销存,以收入和月底结转成本为基础 查看全部回复
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根据实际业务做账就好,老板想知道的这几项据实告知就可以了。 查看全部回复
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Icy 何
按照账务核算与一般企业一致,只是幼儿园会有较多的税收优惠政策 查看全部回复
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超过实收资本的部分记入到资本公积里面 查看全部回复
4182
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3468
王苗苗老师
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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操守为重
一个项目一套台账 查看全部回复
7074
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3298
李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5336
andy老师
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
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之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
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补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
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你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
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小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
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如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
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购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
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单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3779
悠悠老师
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8603
会计是按照权重发生制记账的 查看全部回复
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税务师晓雨
那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
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增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
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你好,按实际业务根据会计准则进行帐务处理,按税法规定申报缴纳税款,如果有税会差异进行差异调整 查看全部回复
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建议按实际业务做账,如果汇算清缴前仍取不到发票,要在所得税前做调整。 查看全部回复
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不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
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夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
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发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
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这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
发票,收据都需要入账 查看全部回复
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城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
5025
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3645
按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好 查看全部回复
3944
是的 查看全部回复
6065
可以,相当于老板垫资发工资了 查看全部回复
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一份会计做账,一份自己留存备查 查看全部回复
4977
是多少做多少 查看全部回复
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李钢老师
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5202
其实和普通企业没啥区别,只是做账的时候不用计提企业所得税 查看全部回复
3301
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4572
这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
4736
归老师
可以的,清完税就可以注销 查看全部回复
5505
意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
6483
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5349
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11276
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8723
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4716
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
房地产公司么? 查看全部回复
5940
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5463
进成本 查看全部回复
5049
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5868
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