开了发票,公账,微信,付款,做账,处理

老师客户开了发票，但是打款，她不要打公账，是老板私人微信付款的，这样要怎样做账务处理#工业制造#

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做外账，收到的普通发票是用微信支付的不是公账付款，应该怎么做账#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司报销这块有些员工购买流量之类的确实没有发票，找的替代票来报销，报销时费用报销单是按真实情况写的，各部门负责人都签字了。走的是公账付款，那在做账务处理的时候，这种发票内容和费用报销单用途不一致时，怎么处理呢？这种情况还挺多的，有些确实没有发票#服务业#

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想请问下二手车行，不用开票 ，收款用公司公账，付款提现到法人账户，怎么做账务处理呢？是否有风险？#运输业#

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老板用微信缴纳的印花税，可以报销吗？#商业#

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给携程网开的住宿发票，携程网把钱转我们公户，再转给酒店怎么做账？#服务业#

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老师，我们是一个旅游公司，在我们的网站上帮酒店代卖酒店房间，主要卖给携程网赚佣金。然后每个月会给携程网开具住宿发票，开了发票我能确认自己的收入，携程网把钱打给我们公账上，然后我再转给酒店，但是酒店没有给我们开发票，打出去的款，这个我该怎么做账务处理呢？没有酒店开给我们的发票，我们可以直接做成本支出吗#其他行业#

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老师，接过来的娱乐主播的小规模，上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时，如果未收到对应成本票，这些预提成本的需要冲销掉吗？ 应该如何处理？2.上家做了很多虚拟库存现金，用来付款虚拟法人工资，和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗？#其他行业#

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老师 对方上个月卖了我26万的配件，已经开了发票，这里面包含4万的赠送，我确认了26万的应付，但是他们上个月全额开的，后来这个月给开了4万的负数发票，我的应付就少了4万，我这个月如何做账务处理#出纳#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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a公司应缴费共计7753元，实际付款公司名称为b公司，该笔费用能否交到财务做账？为什么？如何处理？#出纳#

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购入软件系统，实际付了一部分，剩余款项约定一年后支付，如何做账务处理#服务业#

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你好，物业的会计收的水电费，物业费，开始用自己微信收的，后来出纳把这些费用转到了公户，但是发生的这些业务，我通过收据发票已经做过账务处理了，这个怎么做账才能不影响银行的增减变动，比如我通过代收的水电费，做的账借银行存款，贷其他应付款，水电费，所以请问这笔又该怎么处理#物业#

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公司在做酒店餐饮，之前买的五金和食材都是在个人那里买，开不了票，打算用微信截图作为原始凭证记账但是微信付款的截图太多太杂，请问这种如何处理？#餐饮酒店#

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老师，小规模纳税人小微企业，去年刚成立公司的时候有10、11、12月的社保没有做账。当时23.12直接让员工去现场缴纳了，是管理人员直接给员工微信转的钱，员工再从自己的卡里付款。 23.12申报了，最近又申报了季报，现在四月怎么能把去年漏的这三个月社保做回来/或者说不管了会不会有责任风险#个体工商户#

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你好老师想咨询一下 职工医保在公司名下 但是缴费是自己个人微信全额缴纳不经过公司的银行账户 还需要做账务处理吗？#出纳#

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现在要向合作的公司付款 发现20 年21年部分发票没有入账 所以应付不正确 这种怎么做账务处理#出纳#

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别公司给我们多开四万多的发票，这部分我们不用付款，这个要怎么做账务处理？#工业制造#

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请问固定资产的应该如何做账务处理，我们先是月初付款，然后月末来发票，是月初的时候借预付账款，贷银行存款，然后月末的时候借固定资产，贷银行存款么，还是说直接付款的时候做一笔凭证借固定资产，贷银行存款就可以了？#其他行业#

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