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王苗苗老师
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
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计入库存商品吗?是的 查看全部回复
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你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
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李伟老师
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
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andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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杨老师
鉴证咨询服务 查看全部回复
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你们实际也销售了是吗? 查看全部回复
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tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
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先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
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建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
patience
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
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木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
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燕子老师
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
对方为什么不提供发票 查看全部回复
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dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
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你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
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网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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水电维修安装应该是开的维修费 查看全部回复
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隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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看货收到没 查看全部回复
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是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
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属于什么样的服务就开什么样的费用 查看全部回复
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借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
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商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2533
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
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你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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不为负数的 查看全部回复
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可以的,合规的 查看全部回复
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购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
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原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
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报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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你好,要开发票的,开增值税普通发票。不过国外客户不需要发票,所以开完发票后自己留档做账就行,不用给客户 查看全部回复
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什么发票 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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这个是服务费 查看全部回复
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款项收了么 查看全部回复
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服务提供完成了么 查看全部回复
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开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
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资产少了 查看全部回复
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和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
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的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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其他什么消费 查看全部回复
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维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
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用途是什么 查看全部回复
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发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
是包工包料么 查看全部回复
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借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
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自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1864
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2265
实际银行收到款项了么 查看全部回复
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公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
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同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
1262
如果是外包人员的劳务公司,则需要把劳务费计入”主营业务成本”中进行记账。如果是一般企业,且不是经常性支付,则可与”其他业务收入”对应,记入”其他业务支出”。如果是聘用的临时技术、管理或后勤人员,则支付的劳务费应记入”管理费用” 查看全部回复
1884
其他业务收入 查看全部回复
1667
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1842
可以,发票的开具内容是根据实际业务开具的 查看全部回复
1427
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
劳务报酬所得 查看全部回复
2373
等于说他们指提供人工 查看全部回复
1981
有该营业范围么 查看全部回复
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可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
2402
你能开其他现代服务,就能开现代服务的大类吧,商品名称写演出服务 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1353
可以 查看全部回复
1222
某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1879
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
杨老师.
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应该按照以前的那个项目开 查看全部回复
842
这种补贴不需要开发票 查看全部回复
2312
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
2526
供应商赠送的商品在进货发票上没有体现出来,借 库存商品 dai 营业外收入 再赠送给客户的时候建议开在同一张发票上并体现出来,然后再加一行折扣额,这样的话赠送的商品不会再另外核算增值税。 查看全部回复
2192
不可以,业务名称不符 查看全部回复
1380
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
1395
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
可以的 查看全部回复
2916
你们确实有提供装修服务吗?有提供这个服务就可以开 查看全部回复
2123
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1826
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1604
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