其他应收,社保,借方,计提

其他应收款社保在借方？是什么意思？是我没计提还是怎么样？#出纳#

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我这边从21年12月到22年7月计提其他应收款社保个人部分在借方，应付职工薪酬在贷方，现在两个科目都有余额账不平要怎么更正。但是我应付职工薪酬贷方余额是17000，其他应收款社保个人部分借余额是17800，这种情况#其他行业#

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请问其他应收款社保有借方余额是什么意思？怎么调整？#出纳#

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计提社保和公积金，分录怎么写#出纳#

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其他应收款—社保费（个人部分）借方有18894.42元的余额，我要怎么把这个余额冲平，分录怎么做？#其他行业#

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12月的工资12月底就发放了，1月才缴纳12月社保，那1月计提了12月分的社保，这个员工垫付社保的金额也已经提前私下打给老板了，请问这个其他应收款要怎么冲平？#商业#

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计提社保贷应付职工薪酬社保的时候写成了其他应收款，已经结账，报报表上去了，要怎么修改#商业#

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A直接转帐给b，转的是a实际付的员工工资部分和公司社保部分。 A做账的时候怎么做分录，计提的时候做管理费用贷方应付账款b，打款给b做借方应付账款，贷方银行，那么员工自己承担部分的社保怎么做分录啊#商业#

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企业要注销前，其他应收款—职工个人负担社保是借方余额300多元，证明是代扣时 代扣少了，但我不想挨个找了，能不能把这300多元在一笔分录里都调平？我发工资时，代扣的分录是 （借：应付工资 贷：其他应收款—职工个人负担社保 其他应收款—法人）那我现在调平，能不能做（借：其他应收款—法人 贷：其他应收款—职工社保个人部分 ）这样一笔调平啊？#房地产#

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请问，如果我发现以前的很多笔给职工交社保的账发现错误，全都做负数分录，因为给员工交社保的本来分录是借：管理费用 其他应收款 贷：银行存款。我因为发现把银行存款都错记成了其他应收款，所以我把所有员工交社保的分录全都按原来的数做了一遍负数，又全都按原来的数做了正数，只是把贷方的其他应收款改成了银行存款。结果我发现，管理费用的总分类账出现了大量借方红字，这个是正常现象吗？#商业#

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老师你好，其他应收款社保个人 其他应收款公积金个人出现借方余额，做的11月时候工资表的时候只扣12月的的社保，11月的社保就没扣，12月工资表扣的1月社保，1月工资表扣的一月社保，2月工资表的时候扣的2月份社保，三月工资表里扣的3月社保，我接手工资表从一月做的，现在其他应收余额借方余额不止有11月未扣的还有3月新增人员的 这个怎么调啊#工业制造#

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公司有1个员工2022年6-10月休产假，产假期间没发工资，公司只代缴了社保，社保个人部分是407元，由于个税申报那里不能零申报，所以我将个人社保部分填入收入407，实发就0，2022.6-10月产假期间的工资计提是：借：营业费用-工资薪金 407 贷：其他应收款-员工个人部分 407，应付工资0。 今年2023年1月收到了医保给的生育津贴20000，3月出产假工资10000就抵扣掉2022.6-10月的社保个人部分（5*407=2035）再发，实发7965，1月收到生育津贴的分录做了借银存2万贷其他应付#其他行业#

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老师，你好。当月社保当月缴纳，次月发放工资，代扣代缴个人部分的社保是放到“其他应付”科目，还是“其他应收”科目。如果放到”其他应付“科目，是不是先做到”借方“，次月发放工资时，再放到”贷方“。谢谢#初级#

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老师好，我有个问题想咨询，公司有1个员工2022年6-10月休产假，产假期间没发工资，公司只代缴了社保，社保个人部分是100元，2022.6-10月产假期间的工资计提是：借：营业费用-工资薪金 100 贷：其他应收款-员工个人部分 100。 今年2023年1月收到了医保给的生育津贴2000，下个月出工资就抵扣掉2022.6-10月的社保个人部分=100*5=500再发，那1月收到生育津贴的分录怎么做，下个月抵扣了产假期间的社保个人部分再发，又怎么做分录？#初级#

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个人借用备用金 其他应收款-张三 借方余额，然后准备从他工资里面扣，可不可以在计提工资的时候 借管理费用但贷应付职工薪酬但其他应收款-张三#其他行业#

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计提社保，借管理费用一单位社保，其他应收一个人社保，贷应付职工薪酬一社保，做完这个分录之后管理费用和其他应收款均有余额该怎么办#其他行业#

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其他应收款-社保当月是有余额的吗？ 工资都是当月发放上个月的 10月的账计提10月的工资#房地产#

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在注销前，资产负债表应该是什么状态？比如，我目前知道账上的往来应该都清理干净，我们的往来现在只剩“其他应收款—社保”有余额了，其他往来全都没余额了。那这个社保的余额需要清零吗？怎么清？另外，还有1万多元的货币资金，在注销前也要清零吗？怎么清？把现金都还给股东，银行存款都打回股东的个人银行账户上吗？它分录借方是“实收资本”还是“利润分配—应付利润”？#房地产#

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分公司的五险一金由总公司缴纳，每个月总公司拨款到分公司账户，账由总公司统一核算，分公司是非独立核算的账务处理#其他行业#

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我其他应收款-个人社保有余额在借方怎么办，允许吗#服务业#

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