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安叔老师
用做备用金可以凭借借款,报销的时候需要发票 查看全部回复
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杨老师
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2755
patience
你的意思是,总公司报销单上,经理签字是他 查看全部回复
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甘老师
售后退换货产生运费计入销售费用 查看全部回复
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李伟老师
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3029
孙老师
社保费用由你们承担吗 查看全部回复
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和公司业务相关的可以税前扣除 查看全部回复
2865
你们开办费下面设了3级科目? 查看全部回复
3044
wam
在哪申报年度工资? 查看全部回复
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王苗苗老师
要填报销单据,报销合计金额大小写,填报人 查看全部回复
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按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
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清岚
别的公司的人员是吗? 查看全部回复
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如果同一个人报销可以一起转的 查看全部回复
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实际到手薪资=税前工资-社保个人部分-个税 查看全部回复
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我看下 查看全部回复
1931
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
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娜娜老师
加油费可以报销,保险费不能报销,因为老板的车即使不是用于公司使用还是会交保险费的,因此这种无法区分的费用公司不能报销。 查看全部回复
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费用是公司承担么,列入职工教育经费 查看全部回复
2894
谭老师
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
2257
执行的是什么准则? 查看全部回复
2535
没有发票? 查看全部回复
2663
可以在电子税务局查看 查看全部回复
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就是说部分费用在酒厂报销但不是直接给现金,而是用酒来抵? 查看全部回复
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可以直接调整科目,借 应付职工薪酬-应付住房公积金250 dai 应付职工薪酬-应付社会保险 250 查看全部回复
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席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2733
关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
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安装什么,给客户安装么 查看全部回复
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汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
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是dai款购进车子么 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2485
用于什么用途呢 查看全部回复
3176
tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
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税金及附加,应交税费 查看全部回复
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这个属于管理费用办公费用 查看全部回复
2205
这个做职工福利费就好 查看全部回复
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许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
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收到的代扣代缴社保返还,返还的是公司部分么,是因为缓交政策返还么 查看全部回复
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管理费用-其他 查看全部回复
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你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3733
andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3570
厚积薄发
你的意思是没有实际缴纳注册资本,账面也没有体现吗? 查看全部回复
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1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
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企业一直亏损会影响企业的经营,企业的声誉。 查看全部回复
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公寓项目房租是员工的房租还是办公房租 查看全部回复
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跟项目相关的支出计入项目成本 查看全部回复
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报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
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燕子老师
可以的 查看全部回复
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这个入职体检费计入职工福利费 查看全部回复
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一般是计入销售费用,如果公司比较小,不单独核算销售费用,全部放入管理费用科目核算也是可以的 查看全部回复
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该人员是为企业服务什么呢 查看全部回复
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这个要看你们当地的社保可以操作不,应该是可以的 查看全部回复
2013
计提时 借管理费用-社保 (单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 交纳时 借应付职工薪酬-社保 dai银行存款 查看全部回复
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是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2555
是的 查看全部回复
2060
银行开具的吗? 查看全部回复
1757
涉及进项税吗? 查看全部回复
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可以接手,但是需要调账,调账比较麻烦 查看全部回复
2431
这个要计算一下 查看全部回复
4588
看乙醇汽油发生的用途是什么,是出差过程中发生的么 查看全部回复
2551
你们主体是通过个体户还是小规模纳税人 查看全部回复
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交社保的时候计入其他应收款,从工资中扣除时冲其他应收款 查看全部回复
2158
营业外收入 查看全部回复
2096
2291
为什么会产生这个费用,是要建造固定资产么 查看全部回复
2082
我没有,帮你转其他老师看一下哈 查看全部回复
3046
不用单独出分公司报表 查看全部回复
3320
一般是当月缴纳当月的 查看全部回复
2356
管理费用-其他/办公费 查看全部回复
2201
算,管理费用,销售费用 查看全部回复
2815
是的,汇算时做纳税调增 查看全部回复
2861
最好不要签免费的租车合同 查看全部回复
2317
实际发生的可以入账的。 查看全部回复
1992
这个支付的时候可以通过预付账款记账,然后分摊到每个月 查看全部回复
2529
可以补计提 查看全部回复
2688
两种方法都可以 查看全部回复
1781
社保缴纳时间每个地方都不太一样,一般情况是20号-25号之间,具体的建议你咨询一下当地的社保局 查看全部回复
1835
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2941
采用方案一好一点 查看全部回复
2319
三方代缴的,最后承担方是公司么 查看全部回复
2318
没有发票也计入费用 查看全部回复
2182
可以调账 查看全部回复
1674
电子税务局可以查询所得税和社保缴纳记录 查看全部回复
1656
劳动合同备案与社保无直接关系 查看全部回复
3390
计提 借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬 -社保,借 应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1708
社保和公积金最终由谁承担呢 查看全部回复
2694
你说的是不是公司帮别人缴纳社保,如果是的话,你们总公司进公账的话,挂个人往来款,后期可以从公司公账转到门店户,门店的户缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1785
代别人缴社保对吗? 查看全部回复
2443
什么意思? 查看全部回复
1337
你指的什么 查看全部回复
2323
云峰老师
同学您好,个人部分代缴的作为工资申报。 查看全部回复
2821
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3370
计提工资 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借 管理费用-社保等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-应交个税 dai 银行存款 查看全部回复
2113
需要计提的 查看全部回复
3031
小妮老师
相当于你们没有通过应付职工薪酬过渡 查看全部回复
税务师晓雨
可以添加设置科目 查看全部回复
2891
这个费用会收回? 查看全部回复
2281
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