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杨老师
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2447
高老师
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3630
甘老师
可以到税局代开,购买蔬菜猪肉等是免税的 查看全部回复
2011
许老师
可以先挂在预付账款 查看全部回复
2384
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2333
patience
福利费 查看全部回复
3286
挂其他应收款 查看全部回复
2391
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2173
小妮老师
营业外收入 查看全部回复
2422
Harry老师
你好,计入研发费用。 查看全部回复
3660
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2355
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
1898
你好,计入预付账款科目。 查看全部回复
2915
王苗苗老师
门牌,横幅,广告牌这些是做宣传用的? 查看全部回复
3816
稍等 查看全部回复
3481
venus老师
让对方写个补充说明,私人与这个公司的关系 查看全部回复
2907
吴萌老师
可以当月计提运输费 查看全部回复
2282
wam
仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看全部回复
11171
安叔老师
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2773
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4506
后期会开具发票吗 查看全部回复
2533
2000
对方是不开发票么 查看全部回复
1810
正常入账,租赁费无票不得税前扣除 查看全部回复
2058
2398
可以这样 查看全部回复
5351
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2825
你开的计入你们收入 查看全部回复
5961
金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
2284
可以 查看全部回复
2349
小小
交易性金融资产不能放到其他综合收益 查看全部回复
2362
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2373
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2690
房开企业计入开发成本 查看全部回复
3414
违法行为啊 查看全部回复
1605
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9118
计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
3810
有发票或者就不会有发票的情况 借:主营业务成本 /工程施工(看企业情况,一般企业直接进成本;施工企业进工程施工) 应交税费-应交增值税(进项税) (专票的情况下,普票没有这一笔) dai:银行存款 查看全部回复
2455
计入管理费用 查看全部回复
2352
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
暂估后收到发票, 红冲原凭证,按发票重新制单新凭证 查看全部回复
1555
冰山老师
不对哟 查看全部回复
2438
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2279
是的 查看全部回复
2060
实际支付时,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2244
清岚
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6046
可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
质保金后期会退回吗? 查看全部回复
8033
andy老师
是运煤途中的费用吗? 查看全部回复
3505
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2336
卖东西 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1904
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27446
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3603
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2231
实在没法支付是可以这样操作的,保证金到时候要退,用收据挂账即可,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8739
建议让对方去代开发票,如果实在无法取得发票,可以用收据入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
2346
tammy老师
你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
9376
进口货物按完税价格入,差额记财务费用-汇兑损益 查看全部回复
2568
职工福利费 查看全部回复
3309
你们生产车间改建转入在建工程没有? 查看全部回复
4959
可以的 查看全部回复
4198
分录没有问题 查看全部回复
2786
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3422
你是指收到银行开具的发票吗 查看全部回复
3948
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5136
借:成本费用dai:预付账款 查看全部回复
3465
可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2752
对,收取的全部做收入,支付的做成本 查看全部回复
3654
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
3672
2502
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2289
管理费用那笔不对 查看全部回复
2570
公司是一般纳税人还是小规模,小规模不可以抵扣增值税,即使取得增值税专用发票也不能抵减增值税 查看全部回复
2440
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4169
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3911
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10451
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2380
需要取得发票,没有发票不能税前扣除。公司需要交印花税 查看全部回复
2514
退休人员工资计入是管理费用-退休职工工资,提供劳务的工资计入管理费用-劳务费 查看全部回复
6185
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2515
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3066
税金计入营业外支出 查看全部回复
3425
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
2162
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
秦枫老师
一次性收到跨年房租 借:长期待摊费用--房租 184500 dai:银行存款 49500 其他应付款13500 摊销房租, 借:管理费用--房租 49500 dai:长期待摊费用--房租 49500 直至长期待摊费用摊销完毕 查看全部回复
2745
可以计入工程施工科目 查看全部回复
3538
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
2824
支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
3225
借:预付账款 应交税费-进项 查看全部回复
3426
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4073
材料成本差异 查看全部回复
2696
你可以入在8月 查看全部回复
2100
建设补偿费是谁扣的 查看全部回复
2906
盖的房子是公司用么 查看全部回复
2163
支付凭证入账做费用成本,所得税汇算的时候调整(费用成本调增) 查看全部回复
3641
支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
2016
车在谁的名下? 查看全部回复
6575
计入财务费用 查看全部回复
5911
多出的9007是虚开的? 查看全部回复
2393
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
2772
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