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悠悠老师
1.催进项票回。 2.老老实实交税。 查看全部回复
5008
andy老师
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
6241
哈哈老师
对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
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一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4321
大宁老师
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
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你们主要是销售什么的 查看全部回复
3645
高老师
你好,不含税 查看全部回复
3239
是的 查看全部回复
3410
需要看到四季度的累计利润以及以前年度有没有可以弥补的亏损来看 查看全部回复
4172
应该冲减你们的采购成本,这部分金额做进项税额转出 查看全部回复
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税收名称:其他现代服务 税收编码:30499 查看全部回复
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建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
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销售样品属于收入,借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-应交增值税-销项 没有成本,就不结转成本 查看全部回复
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可以在第四季度的时候申报,不会有滞纳金 查看全部回复
4649
你好,如果这些库存是用于自建工程的,那么在领用的时候可以直接转到在建工程,等工程完工后,转到固定资产就可以了。 查看全部回复
5302
卖出商品 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
4090
季报的时候利润表需要分情况来看的 查看全部回复
4249
这个只能查看每个月开票合计数,然后加起来看看超没超 查看全部回复
5043
是的,可以享受这个政策 查看全部回复
3754
3802
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
对的就是这个意思 查看全部回复
5039
王苗苗老师
你说的是提供技术服务收入,怎么确认成本吗?把相关的人工、折旧等记到主营业务成本记好。提醒:不同的企业做账可能也不一样,具体需要看你们公司的账是怎么做的 查看全部回复
3719
夏老师
资产负债表反映的是帐户期初期末余额 查看全部回复
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免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
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对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
4599
借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3613
venus老师
更正申报 查看全部回复
4017
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
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把上个月的分录用负数冲回,然后按照发票的金额重新再记 查看全部回复
3270
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
小规模纳税人不超过30万免征 查看全部回复
3262
你说的这个是针对增值税的 查看全部回复
4910
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5804
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3880
你好,稍等 查看全部回复
5650
问下税务局是不是调整为查账征收了 查看全部回复
4159
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4460
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4985
你好,填0 查看全部回复
5733
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
这个得看税务核定了 查看全部回复
4914
需要 查看全部回复
4893
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3374
如果使用的是企业会计准则的话, 先调整库存商品 借:固定资产 dai:库存商品 调整成本: 查看全部回复
5563
如果开票和发货都在一个月的,等发货的时候借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:银行存款 查看全部回复
3043
填写全年累计数 查看全部回复
4788
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4819
你好,没有就不用填写 查看全部回复
3596
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6157
李伟老师
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
5137
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5363
公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
5001
税务师晓雨
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
3738
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
3851
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
一般是这样 查看全部回复
2368
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2925
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
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10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
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如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
4283
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3354
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2856
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
不是呀还是记入营业外收入 查看全部回复
2987
不填 查看全部回复
3093
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3766
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
5160
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4952
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3460
Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
4817
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3850
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3783
这个要看税局是怎么给你们核定的,如果是按照定率,按照收入的百分比计算的,你们核定的是10%的话,那么经营所得=不含税收入*10% 查看全部回复
3479
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5228
如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
4573
你们是租进来对外出租吗 查看全部回复
5484
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4381
潇洒老师
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3528
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3971
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3099
你们是委托加工吗? 查看全部回复
4580
按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
2966
可以将发票红冲 查看全部回复
3462
例如,销售1000元的手机,赠送200元的充电宝,开发票时,手机 1000 充电宝 200.折扣200 查看全部回复
4449
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
本季度累积数 查看全部回复
4056
这个看你们用的是什么成本核算方法,然后就按照你们的成本核算方法去计算 查看全部回复
3490
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3721
可以直接更正 查看全部回复
3215
是正数借方的 查看全部回复
4477
李钢老师
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费 缴纳时 借:应交税费 dai:银行存款 查看全部回复
3790
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