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andy老师
计算销售成本是按照你销售多少, 就计算多少 查看全部回复
7731
税务师晓雨
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3474
潇洒老师
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4794
大宁老师
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5534
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
你说的这些都不缴 查看全部回复
4045
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4060
小黑
需要的 查看全部回复
4541
Annina老师
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4687
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3407
Alice老师
您好,应当计入业务招待费 查看全部回复
6235
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
venus老师
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6209
借:管理费用——房租 dai:银行存款 查看全部回复
3003
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
需要自己新增税源 查看全部回复
7462
高老师
你好,如果用加权平均法核算成本,可以的 查看全部回复
2914
借:制造费用 dai:累计折旧 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税(代扣) 借:银行存款 dai:应收账款或者预收账款 查看全部回复
3431
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6557
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
你参考这个自己填一下 查看全部回复
4785
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3636
材料成本的话,有的是按照倒挤的计算,期初余额+本月购进-本月结余 查看全部回复
3926
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4788
可以作为业务招待费 查看全部回复
4316
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
可以 查看全部回复
4067
适用的 查看全部回复
4206
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5093
夏老师
7一9月 查看全部回复
4093
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3549
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4099
王苗苗老师
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2625
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3744
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
看你应交增值税是多少 查看全部回复
2955
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
如果你们主要是做建筑工程的,可以开建筑服务*工程服务 查看全部回复
4692
可以更正申报 查看全部回复
3702
你好,根据你的利润表来填写申报表 查看全部回复
3895
你们是加工方还是委托加工方? 查看全部回复
3417
可以的同学 查看全部回复
3269
不需要会计处理 查看全部回复
3477
放在下个月调整过来,同学 查看全部回复
3412
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6703
悠悠老师
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5205
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5708
增值税申报表吗? 查看全部回复
4141
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3785
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3870
你可以根据实际发生的成本先做暂估的 查看全部回复
7279
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5391
对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
4246
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
5101
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5420
随同销售赠送,上面的处理正确,如果单独赠送客户自产商品不确认収入 借:销售费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
6365
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3014
李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4368
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
3650
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3457
一般是每个月都会核对一次 查看全部回复
13612
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5423
你好,需要 查看全部回复
3347
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2926
你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3858
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4250
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8422
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4578
按照购销合同,万分之3缴纳,小规模减半征收 查看全部回复
3831
如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
4260
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
4165
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5070
如果你们是委托加工业务,按照这个处理就好了 查看全部回复
3351
开红字发票红冲 查看全部回复
没有买材料,是材料没有开票还是什么? 查看全部回复
5741
第三季度 查看全部回复
4087
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3627
哈哈老师
可以记入到商品成本里面 查看全部回复
5066
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4516
4454
去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
3661
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
5253
联系全额申报 查看全部回复
5074
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
5604
你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
4131
对的。是普票哈 查看全部回复
5343
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
3213
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5943
Afei老师
利润总额为负数不用计提企业所得税 查看全部回复
4796
资产盘点包含公司所有资产;银行存款,现金,存货,应收账款,固定资产,无形资产。如果您只是计算公司账面净资产,可以用资产减去负债 查看全部回复
3811
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