单位,批发零售业,酒水,其他应收,怎么处理

单位是批发零售业，酒水批发，其他应收款年底挂账很多，怎么处理？#商业#

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请问一下老师，单位给新员工交五险一金了，但是员工就上了两天班，然后现在做账其他应收款是负数余额，怎么处理啊#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问分公司的五险一金由总公司缴纳，每个月总公司拨款到分公司账户，账由总公司统一核算，分公司是非独立核算，总公司拨款给分公司的五险一金费用，分录是 借:其他应收款 57969.34 贷:银行存款 57969.34 分公司收到拨款的分录 借：银行存款57969.34 贷：其他应付款 57969.34 缴纳社保的分录 其中单位缴纳的部分计 借：应付职工薪酬 公积金7689.2，社保29409.58，个人社保公积金在次月冲减， 有个疑问是单位缴纳的部分计职工薪酬不会导致 其他应收款余额会一直累加吗，？请问应该怎么#其他行业#

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单位和人往来挂账其他应收款数额很大 怎么处理#其他行业#

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您好，办理分公司注销，分公司账面其他应收款-总公司有余额，怎么处理#出纳#

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A个人挂靠B公司，项目属于跨区域园林绿化养护的，B公司开出30万元的养护费发票给承包单位，B公司需要在当月预缴税款6000元，次月预缴的税款可以用来抵扣，A个人提供给B公司成本是劳务费发票（普通发票）及个人代开的人工费发票，那么A个人预缴可以抵扣税费，是当作工程款退给A个人吗，还是怎么处理#房地产#

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2023年6月的时候，我银行明细账簿的现金成负数了，于是，我就做了一笔向法人借款，借：现金，贷：其他应收款-法人，那请问这笔需要让老板填写一张她借给我们钱 我们单位的现金收据吗#出纳#

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B公司是A公司的子公司，B公司涉及一个项目支付，项目资金本应该由主管单位拨付资金后进行支付，但由于资金未到位，B公司就委托A公司支付，当时A公司做账借其他应收款-B公司，贷银行存款，现在主管单位将项目资金直接拨付至A公司，该怎么做账呢？#建筑工程#

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代扣的员工社保费用，按正常是做其他应收款的。现在由单位承担，计入什么科目#出纳#

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我单位是一般纳税人，并购了一个小规模纳税人，往来账已经合并，资产负债表，利润表还没有合并，现在审计发现之前的小规模纳税人违规发放福利费，现在均退回我们一般纳税人的账户，账务处理怎么处理#出纳#

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其他应收 其他应付 既可以挂个人又可以挂单位 怎么设置#出纳#

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劳务派遣公司代发劳务派遣人员的工资社保部分需不需要给用工单位开具发票，如果需要是可以开具差额征税发票吗#房地产#

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你好老师，我想问下，我们单位有一批2012年的货物，已经收到货了，但是对方一直没有开发票过来，现在2024年了，对方应该是不会要了，现在应付账款暂估余额怎么处理？#工业制造#

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老师好，请问我们是幼儿园企业的，之前收到税务的补助，一直挂在其他应收款-****教育局，现在要注销了，这个要怎么处理呀#其他行业#

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我单位在银行激活开具银行承兑汇票业务，请问账务该怎么处理？1.一般户100万转入保证金账户，2.单位收到一张电子银承汇票，面值187462元。但只能入资产池9800元，因为对方在这个银行暂时额度用完了3.我公司就把这100万➕9800，开具了一张汇票1009800元#出纳#

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财政部分职工保险23年之前年度一直挂其他应收款里了 23年1-12月的拨款财政要求调整至收入，23年以前年度我们单位垫付的部分是23年给的，现在其他应收款余额里一直有23年之前垫付的余额，这种怎么把余额调整为0，分录怎么做呀#出纳#

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调整同一个供应商，其他应收和其他应付，导致资产负债同时减少，资产负债表不平，怎么处理呢？#建筑工程#

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公司是做材料销售的，但是我们开出去的发票和收到的发票名称和单位都不一致，怎么处理？#商业#

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老师你好，建筑施工单位，以前有一笔工程款对方单位倒闭了，欠了十几年的工程款，通过打官司现在付款了，没有给对方开发票，当时也没有进账，也没按坏账处理，现在这笔收款应该怎么处理？金额20万#出纳#

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单位在以前年度挂帐了一笔其他应收款（个人用单位款购买房子）现在法院强制从单位的账户里划走了一笔关于这个应收款的其他金额给此个人，然后这个房子给单位，现在需要怎么做账#其他行业#

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