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Annina老师
是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
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悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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哈哈老师
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
5994
账号正在注销中
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
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归老师
公司缴纳各项社保的年平均人数 查看全部回复
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承兑合同需要缴纳 质押合同不用 质押合同是承兑合同的附合同 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
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可以开呀 你去税局领票就可以 没啥限制条件 开的多了就转一般纳税人了 查看全部回复
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建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
8613
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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同一家银行么? 查看全部回复
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成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
4914
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6012
而已老师
您好,请说一下您的具体问题 查看全部回复
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每个银行有银行的要求和规定,按照银行要求处理 查看全部回复
5526
高老师
您好,可以的 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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可以开专票的 查看全部回复
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你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4896
七七
承兑汇票 查看全部回复
7569
您好 查看全部回复
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进管理费用 查看全部回复
4140
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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专用发票不能免税 查看全部回复
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
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小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6786
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
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可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
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您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9720
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,如果确实是没有业务是可以零申报的,只是长期零申报会引起税务注意的 查看全部回复
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6390
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10215
小月老师
按实际填 查看全部回复
11844
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4392
只填主表就可以了。 查看全部回复
5562
李伟老师
您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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不管采用什么征收方式,和申报利润表上的收入没有关系 查看全部回复
6696
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
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对,是的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
你好。请说详细。 查看全部回复
5247
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
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您好,是的,是不含税的金额 查看全部回复
5904
你好 查看全部回复
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是的,季度只是预交。 查看全部回复
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要的。 查看全部回复
6768
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
您好,自2019年1月1日起,实行按季纳税的增值税小规模纳税人凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的,当期无需预缴税款。 查看全部回复
6642
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7632
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12546
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
6480
是的 查看全部回复
8154
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11187
这个是正常的 查看全部回复
13914
旧车视同销售,新车正常入账就可以。 查看全部回复
6525
您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
8703
您好,根据财政部 国家税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知 财税〔2008〕151号根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,现对财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题明确如下: 一、财政性资金 (一)企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 (二)对企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金,准予作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 查看全部回复
8028
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
需要 查看全部回复
6597
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12195
如果企业有明显的旺季、淡季 纵向比较比较好,和2019年同期对比。如果每个季度的销售都比较平均的话 也可以横向对比。 查看全部回复
8406
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10548
收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9585
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8541
可以 查看全部回复
6876
不一定 查看全部回复
6174
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
7542
上期是上年同期的数据 查看全部回复
12141
单独签合同 查看全部回复
5814
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8118
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7389
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
不用 查看全部回复
9450
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