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Annina老师
增值税要看收到多少钱 查看全部回复
6311
哈哈老师
不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
6270
是的,不管是否开票都是需要按月清卡的 查看全部回复
5679
李力
未分配利润期初加净利润减提取的盈余公积等于期末余额 查看全部回复
8215
电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
8613
上年的亏损不会在本年的利润表里提现 查看全部回复
6097
小黑
需要计提 查看全部回复
7824
归老师
可以的 查看全部回复
6653
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
7255
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
本年数据 查看全部回复
4788
不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
5694
高老师
您好,是股东个人交 查看全部回复
7238
电子税务局直接申请就可以 查看全部回复
6351
悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
你好,可以 查看全部回复
5644
这个需要看税局核定印花税的申报期限了 查看全部回复
5659
有月度有季度,看你当时核税的时候是季度还是月度 查看全部回复
6183
不是,小规模纳税人也需要每个月抄税清卡的 查看全部回复
6408
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8406
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4545
按照利润表累计的利润填 查看全部回复
6327
进销售费用 劳务费 咨询费都可以 索要发票 代扣个税 查看全部回复
5193
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
8793
可以电子税务局 查看全部回复
4032
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4905
这种情况是有的,这种情况可能税务局自己的政策,如果你们确实没超你们可以和税务解释一下。 查看全部回复
5670
李伟老师
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
保本的不免征 查看全部回复
4167
大厅可以修改 查看全部回复
7569
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4626
小规模1% 查看全部回复
5877
第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4941
是的 查看全部回复
6777
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6129
可以,不过下次还是当月交比较好 查看全部回复
7290
对,报表是连起来做 查看全部回复
4329
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
4563
做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
4302
1% 查看全部回复
6732
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5940
这个不用做账,等赎回分工的时候再做账 查看全部回复
4500
资产总额全年平均值?和资产总额季度平均值? 查看全部回复
4653
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4221
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6912
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
都可以 查看全部回复
4185
你五月份登记,六月份开始纳税申报 查看全部回复
6417
提成本就是浮动数据 查看全部回复
6516
4680
没问题,可以去领票了 查看全部回复
5139
这个您可以参考一下 查看全部回复
5472
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
6498
没啥区别,季度奖金也是按照工资薪金申报的 查看全部回复
4293
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4392
您好 查看全部回复
6156
您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7281
季度的时候也可以享受的 查看全部回复
5238
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
一般应交税费应交增值税就可以,三级科目销项税额也可以 查看全部回复
6552
高荣老师
减免的什么税呢 查看全部回复
4455
是的,税率都是一样的 查看全部回复
4770
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
4896
5076
要冲减? 查看全部回复
4671
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
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第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
是的,需要按季度分摊的 查看全部回复
6336
怎么对企业怎么来! 查看全部回复
4743
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
34812
可以放弃免税 开专票的,需要到税务局备案 查看全部回复
5157
没问题,可以合并报销 查看全部回复
5715
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4536
可以享受 查看全部回复
5778
没问题,可以开票的 查看全部回复
4554
账记错了 查看全部回复
6030
不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
5247
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5265
看合同金额是签的含税还是不含税 查看全部回复
不行,小规模纳税人不能开13%的发票 查看全部回复
企业代开是需要盖企业章的 查看全部回复
4932
可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
7452
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
小规模纳税人现在可以按照1%开票 查看全部回复
是的,小规模纳税人实收资本印花税减半再减半征收的 查看全部回复
6309
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5310
你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3690
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5409
您好,经营范围有运输吗? 查看全部回复
5553
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
4509
小月老师
没影响的 查看全部回复
6930
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5814
开票的金额 查看全部回复
6804
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4599
而已老师
你好 查看全部回复
4806
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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