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王苗苗老师
收到政府补助有指定项目么 查看全部回复
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patience
工会收到捐赠的用途是什么 查看全部回复
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安叔老师
企业收到专项应付款时,借记“银行存款”,dai记“专项应付款”;企业将专项的拨款用于工程项目时,借记“在建工程”,dai记“银行存款”;企业待工程项目完工形成长期资产时,应按实际成本,借记“固定资产”等科目,dai记“在建工程”等科目,同时借记“专项应付款”,dai记“资本公积——资本溢价”;对未形成长期资产需要核销的部分,借记“专项应付款”,dai记“在建工程”。拨款项目完成后,如有拨款结余需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“银行存款”科目;如拨款结余不需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“公积公益金”科目。 查看全部回复
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Annina老师
辅助 查看全部回复
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孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
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杨老师.
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
487
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
630
Leaf
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
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建议改之前的账务处理 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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李伟老师
行政支出 查看全部回复
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燕子老师
手工帐是电子表格,可以依据自己的需求在电子表格中新增三级科目就好了,就是在对应的科目下面再新增一行,需要注意的就是编码规则要一致 查看全部回复
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杨老师
如果你们有要求按项目归集成本费用的话,可以 查看全部回复
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公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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都有什么 查看全部回复
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可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,进销项是要通过应交税费-转出未交增值税科目过度,然后结转至应交税费-未交增值税的哦 查看全部回复
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法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
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工程施工下设直接材料,直接人工,间接费用-水电费 查看全部回复
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利润表上的本年累计数么 查看全部回复
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无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
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借出时是怎么记账的 查看全部回复
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工程投资还是待摊投资是明细科目么 查看全部回复
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投资科目? 查看全部回复
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按员工所属部门计入管理费用等 查看全部回复
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Harry老师
您好,具体要看系统软件,一般而言有些二级科目是使用通用的,不宜改变。 查看全部回复
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怎么查询往来单位的余额呢?可以看明细账或科目余额表 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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这几个科目之前用过么 查看全部回复
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最好是分项目核算 查看全部回复
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没有严格的要求,按照实际情况设置就可以 查看全部回复
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你们是什么企业 查看全部回复
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你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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清岚
别的公司的人员是吗? 查看全部回复
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这个拨款还需归还吗? 查看全部回复
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金额少了还是多了呢 查看全部回复
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外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
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十万都是以1的名义采购的吗? 查看全部回复
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甘老师
所有者权益=实收资本+盈余公积+资本公积+未分配利润等 查看全部回复
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银行开具的吗? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:政府补助收入 查看全部回复
4102
andy老师
稍等 查看全部回复
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你们是建筑公司么,收到转款计入合同结算科目 查看全部回复
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云峰老师
你好,收什么的什么补助? 查看全部回复
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过账审核了没有 查看全部回复
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民间非营利组织会计制度设置会计科目 查看全部回复
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公司是养殖屠宰一条线么,屠宰后是售卖牛肉么 查看全部回复
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科目设置可以价格差异,看核算 查看全部回复
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租赁时间多久呢 查看全部回复
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之前的分录怎么写的 查看全部回复
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亲,你好 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-职业年金 查看全部回复
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许老师
你可以把之前的错误分录原路红字冲销 查看全部回复
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应付职工薪酬 查看全部回复
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这个是退休工资,如何后期需要转给老板个人,dai其他应付款 查看全部回复
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计入应付职工薪酬-福利费。 查看全部回复
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在建工程二级明细科目有:进度款(预付款)、设备、材料、三通一平、土建安装、利息支出、人工工资、土地使用权、其它费用等 查看全部回复
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计入行政支出-福利支出 查看全部回复
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正常都是要先计入工程物资科目 ,按实际领用计入合同履约成本 查看全部回复
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工程施工 查看全部回复
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酒店行业会计科目设置如下。 1.资产类 (1)现金 每项现金分人民币和外汇两类。 核算酒店库存现金,找数备用金和零用金备用金。 设置“现金日记账”,根据收付凭证,按照业务发生顺序,逐日登记。 (2)银行存款 核算酒店存入银行的各种存款。 查看全部回复
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计提 借:业务活动费等 dai:应付职工薪酬-社保/公积金(单位部分) 查看全部回复
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金额比较小的根据重要性原则,通常计入管理费用科目,无需按期分摊 查看全部回复
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执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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同学你好 咱们已确定不属于专项用途资财政资金了是吧? 查看全部回复
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在【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】【-科目】中新增科目。 原材料-下设二级或者三级四级科目 查看全部回复
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原材料是1级明细,你们原材料要是没有划分二级明细就直接填写在原材料后面 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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1.建议设置,这样成本归集统计比较方便 查看全部回复
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收到拨款 借银行存款 dai:财政拨款收入 查看全部回复
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点击科目栏放大镜,到常用科目列表中找到XX科目,选中后点击右边“常用”按键,则该科目已取消常用 查看全部回复
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1672
小妮老师
营业外收入 查看全部回复
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同学,有什么问题吗? 查看全部回复
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1122100 查看全部回复
2535
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 缴纳 借:应付职工薪酬 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2968
房开企业计入开发成本 查看全部回复
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你这个记账用其他往来科目挂账就可以 查看全部回复
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看用的是什么做账软件,有的做账软件在建账时,会选择行业,选农林牧渔行业,会计科目会自动设置 查看全部回复
2523
你们自己建造吗? 查看全部回复
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需要设置 查看全部回复
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可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
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可以不设置 查看全部回复
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可以入账,具体是什么用途呢? 查看全部回复
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你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
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从办理营业执照、租赁、装修这些都属于前期开办费用 查看全部回复
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1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
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应该将这笔2020年的投资收益通过以前年度损益调整科目进行账务处理,影响以前年度的损益 查看全部回复
3138
不是这么处理的 查看全部回复
4537
应该是定义损益结转的时候只结转到了一级科目 查看全部回复
5777
如果多付的工资一般计入在应付职工薪酬科目,有借方余额表示多付的数值, 查看全部回复
3591
设置在周转材料的二级科目 查看全部回复
2553
直接设置明细科目-社保费 查看全部回复
2869
你们是物业协会吗 查看全部回复
5128
借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
4697
如果使用期限较短,可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
2765
是事业单位么 查看全部回复
2515
高老师
不需要设具体明细科目,涉及原材料科目的凭证下附核算的汇总表就好,汇总表依据各种原始单据计算 查看全部回复
2201
期末生产成本的借方余额放到半成品那里 查看全部回复
3135
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