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patience
借 管理费用-福利费 查看全部回复
2078
哈哈老师
设置在建工程-基础建设就行 查看全部回复
2721
甘老师
在软件基础档案设置那里增加二级科目就行 查看全部回复
4792
安叔老师
可以加在长期应付款下面 查看全部回复
4942
研发支出先归集支出,年底资本化但还没达到预定使用状态的,留在研发支出-资本化那里(如已达到可使用状态,结转到无形资产/固定资产等) 查看全部回复
2929
许老师
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9289
木言
管理费用 —防疫费, 查看全部回复
3319
借:单位管理费用 dai:财政拨款收入 查看全部回复
2977
tammy老师
购买事 借,库存商品 dai,零余额账户用款额度 领用时候 借,单位管理费用 dai,库存商品 查看全部回复
4744
总账科目为一级科目,也就是现金、银行存款、原材料、产成品、库存商品、其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预付账款、预收账款、应交税金、本年利润、管理费用、销售费用、财务费用、利润分配、生产成本、制造费用等。 查看全部回复
3406
高老师
计提的折旧费依据固定资产用途计入管理费用、在建工程等 查看全部回复
3253
放在主营业务成本-安装人工工资 主营业务成本-安装材料等等 查看全部回复
3135
管理费用-残保金 查看全部回复
2832
一般计入销售费用 查看全部回复
2256
大宁老师
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
3994
曹老师CPA
应收财政返还额度 查看全部回复
3693
厚积薄发
进项税额转出 查看全部回复
3291
Harry老师
您好,不需要单独设置留抵税额退税 查看全部回复
3411
杨老师
固定资产 查看全部回复
3383
孙老师
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
4102
设置成一级科目 查看全部回复
3418
你的意思是开出的发票货物名称都是大类的,不能具体到哪个货物,然后购进的时候也要求供货商开大类,是这个意思吗 查看全部回复
营业外收入 查看全部回复
2945
小小
购进的骆驼用于什么? 查看全部回复
2707
夏老师
那要看收购了以后是合并合算还是分开合算? 查看全部回复
4107
司机工资可以计入成本 查看全部回复
5338
Annina老师
其他 查看全部回复
3810
如果采用的是新收入准则的话,有必要的哈~ 查看全部回复
5048
工程施工-其他费用 查看全部回复
4578
主要是为了方便核算,方便对账 查看全部回复
4582
凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:①企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;②财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;③企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
3360
归老师
可以 如果其他应付款没有二级明细 可以放一页 查看全部回复
3118
按大类做二级科目,在二级科目下在设三级,具体名字 查看全部回复
3051
预付定金 借:预付账款 dai:银行存款等 收到货物 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人且专票)dai:预付账款 银行存款等 生产领用 借:生产成本 dai:原材料 成品入库 借:库存商品 dai:生产成本 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2597
李伟老师
1、计算当期退休人员工资时 借:事业支出-人员经费支出-退休费(或经营支出) dai:应付职工薪酬 2、支付退休费 借:应付职工薪酬 dai:银行存款(或零余额账户用款额度、财政补助收入) 查看全部回复
3679
借银行存款 dai方投资收益 查看全部回复
4115
贺老师
可以按实际的核算,有可能预提的多,把原先的预提原封冲掉 查看全部回复
3886
Yan
应该记入福利费 查看全部回复
6066
有影响 查看全部回复
3101
合同履约成本、合同取得成本、主营业务成本 查看全部回复
2944
venus老师
会计科目设置和使用 承租人:使用权资产、使用权资产累计折旧、使用权资产减值准备、租赁负债 注:租赁期开始日当月(确有困难可次月)计提折旧,借方科目根据性质判断 使用权资产减值准备一经计提,不得转回 符合资本化条件的利息费用可以资本化 出租人:融资租赁资产、应收融资租赁款、应收融资租赁款减值准备、租赁收入 注:应收融资租赁款减值为“信用减值损失” 对于日常经营活动为租赁的企业,其利息收入和租赁收入可以作为营业收入列报 查看全部回复
23491
如果所用的财务软件版本使用了新租赁准则会计科目,你可以根据实际需要进行选择。如果没使用,建议联系软件供应商或软件客服 查看全部回复
5777
易老师
管理费用 查看全部回复
11051
张瑞峰
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
3404
管理费用,捐赠计入营业外支出 查看全部回复
3008
没有预付可以记入到应付账款 查看全部回复
7103
应付账款 查看全部回复
4231
制造费用 查看全部回复
3452
直接列支管理费用就可以 查看全部回复
4923
需要单独设置应交税费一教育费附加/地方教育费附加 查看全部回复
4825
如果属于专项补助的需要按规定专款专用 查看全部回复
5819
入111390 查看全部回复
4154
绾绾
请问是哪个科目 查看全部回复
5237
刘老师
看下做什么用 查看全部回复
4881
Icy 何
你们是什么会计准则 查看全部回复
3970
3883
研发费用-项目名称-费用名称 dai,原材料,应付职工薪酬,银行存款等 查看全部回复
3807
是的 查看全部回复
4067
可以计入服务费 查看全部回复
4186
Karina老师
你好 查看全部回复
5438
而已老师
补提到管理费用里面 查看全部回复
3550
直接材料/直接人工/间接费用等 查看全部回复
3318
应该是固定资产吧 查看全部回复
4707
微尘
汇总转账凭证和汇总付账凭证都是根据库存现金和银行存款dai方设置的 查看全部回复
3934
财务费用 查看全部回复
2533
张老师
收购之前a与c是什么关系 查看全部回复
3256
销售后需要结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3143
可以 查看全部回复
4850
xinyue
需要看到收款明细表才知道怎么改哦 查看全部回复
4692
Amy老师
只要挂一级科目就可以了 查看全部回复
4028
揭老师
就直接在库存商品科目下新建明细科目 以商品的名称作为明细科目名称就好了 查看全部回复
4023
预收款计入应收账款科目dai方 在编制资产负债表时 应收帐款客户余额在dai方 就填列到预收账款中 查看全部回复
6136
金蝶的话点击一级科目新增二级科目就好 查看全部回复
3570
莹老师
你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
3879
其他应收款 查看全部回复
3279
小福老师
要先确认目前是处于研究阶段 还是开发阶段 查看全部回复
5991
操守为重
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3847
这个不能入账 查看全部回复
5063
悠悠老师
一般都设置。当然,这个视企业情况而定。如某些企业原村料只有一种,那就不必设。 查看全部回复
10445
andy老师
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3044
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4823
小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
8935
这个让软件公司给你们升级或咨询一下,新增一级科目自己新增,可能出报表取不到数 查看全部回复
4810
是税费那里加三级还是哪里加呢 查看全部回复
3429
设置三级科目科目更清晰一点 查看全部回复
4930
同学,你好 借,营业外支出 dai,库存商品 应交税费~应交增值税~销项税 查看全部回复
4513
参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
3237
跟研发费用相关的明细都可以设置 查看全部回复
4120
甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5880
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13732
原材料-辅料 查看全部回复
3251
设工程施工一分包工程二级科目。 查看全部回复
3434
按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
4068
你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗? 查看全部回复
4442
税务师晓雨
思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
3441
可以按照课程体系设置 查看全部回复
4061
转到预付账款里面 查看全部回复
3217
你好,办公耗材金额相对较小,购买时直接计入管理费用。出入库另外做登记,不需要做帐务处理 查看全部回复
6166
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