其他应收,营业外收入

您好，23年12月收到一笔款，本应该计其他应收款的，结果计营业外收入了，现在24年1月请问这个该怎么调？#出纳#

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我想问下银行回单上，公司收到款，对方是银联商务股份有限公司，最近每个月都有，我该怎么做分录呢？可以贷，主营业务收入吗？还是其他应收款？还是营业外收入呢？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

政府补贴款开出发票了，如果12月31日没有收到款，可以不入营业外收入，入其他应收账款吗？#商业#

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公司网银账上收到一笔保费，但是询问公司领导后说不清楚此笔款项，当时就借银行存款贷其他应收款了，当时主管说要尽快冲减相应费用，否则年底就要确认一笔营业外收入，我有两点没太明白，一是为啥其他挂账年底不确认营业外收入，而这笔要确认；二是如何冲减相应费用#注会CPA#

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请问，上年度做过一笔，借其他应收款，贷营业外收入，今年要冲红，是直接都记负数就可以了吗？涉及以前年度损益调整科目吗#建筑工程#

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老师，会计分录，借:主营业务成本，贷:其他应收款-王文，这样可以吗？#出纳#

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9月的员工工资已经发了，但是在本月直接把它当工资计入销售费用工资了，忘记扣员工水电费，没有补提到工资，这个月怎么补提啊，不能红冲银行存款，可以借:销售费用-工资 贷:其他应收-水电费补吗#餐饮酒店#

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老师 我想问一下，公司是做海外市场的 ，所以有外汇收入 ，但公司没有开通外币账户 ，只开通了外汇功能，这个外汇和公司基本户是同一个账户，所以就用了其他货币资金进行核算，没有设置外币账户，因为没有单独的外币账户，那这个确认收入的时候 其他应收款、主营营业务收入、应交税费-应交增值税 其他货币资金这几个科目需要在财务软件上选那个外币核算功能吗？因为是先收到外汇，后面对公银行会处理给我们进行结汇成人民币的#出纳#

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我企业准备注销，正在清理往来余额，其他应收款有余额，但是老板说都是用她个人的银行卡收取的，我知道要让她写个说明证明是个人卡收的。但是还用打印她个人的卡收钱的记录吗？#商业#

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我们是加盟商来的，加盟茶点的。然后系统都是用总部的，上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元，但是这500元不是我们店的客人，然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱，这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多，总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账，然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录，现金少500元，下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#

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老师，公司是小规模时 增值税全部转入了营业外收入，转多了 其中含代开专票的增值税，当时也缴了税款，现在是一般纳税人 小企业会计准则，现在账务上要怎么处理？分录怎么写#出纳#

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预算执行还剩60万，但实际账面上只有20万，不存在其他应收款，请问是什么导致的#出纳#

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2018年车检费用200，后退回60元，本应冲销当年的支出或者计入当年其他收入，但当时会计做账做成了“其他应收款-小车班”贷方60。我现在更正这笔其他应收款应该怎么做#其他行业#

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小规模3%减按1% 不超过30万 1.做账时候还需要提增值税吗？ 2.如果需要计提，是提先3% 再用营业外收入—政府补贴 冲抵2% 吗？ 还是直接提1%？ 3.如果不需要计提的话，是直接 借银行存款 贷主营业务收入 再 借主营业务成本 贷库存商品 就结束了吗？#商业#

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注销时应付账款怎么平账，不影响营业外收入#服务业#

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您好，办理分公司注销，分公司账面其他应收款-总公司有余额，怎么处理#出纳#

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请问，企业要注销，应付账款和其他应付款的余额是不是如果清理不掉就要转换成营业外收入交企业所得税了？#商业#

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老师您好，9月给一位员工医保增员需要补缴3个月的医保1422.99，9月记的是借-其他应收款，贷银行存款。这个月缴纳工资时直接扣在工资里了，那这要怎么记呢#出纳#

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我企业要注销，清理其他应收款余额，如果不能收回，可以确认营业外支出，抵减企业所得税吗？#商业#

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比如公司和个人合伙买车，收入就是各自联系的业务，比如个人收运费2000，公司收运费3000，支出也是各自支出，比如个人支出1000，公司支出2000，公司算车子收入的时候，我是这样做账的，收入就是，借：银行存款3000 其他应收款2000 贷：主营业务收入2500 其他应付款2500 支出就是，借：主营业务成本1500 其他应收款500 贷：银行存款2000 算下来公司利润就是1000 请问这样做账可以吗？#运输业#

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