登录/注册
张瑞峰
借管理费用 dai应付职工薪酬-福利费(物业+税金) 借应付职工薪酬 dai银行存款(税金部分) 其他应付款(员工代垫物业费) 查看全部回复
4407
Amy老师
这个收入是一个季度的吗? 查看全部回复
4698
安叔老师
税率都是9%? 查看全部回复
3420
张老师
计入财务费用 查看全部回复
3069
多开票了 查看全部回复
3355
筱粒老师
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
3507
只能对应扣除 查看全部回复
高老师
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
麻烦问题说的再详细一点 查看全部回复
4314
实际预缴的大于账上记录的,对照完税证明一一核实比对,少记的补记上就行了。没有完税证明找负责项目缴税人员是不是存在漏给了完税证明,或到项目所在地的完税机关去查询是否能补打完税证明(一般当时预交了税款就会出具完税证明的。) 查看全部回复
6094
Annina老师
比如4季度要预缴,1月份申报时候预缴 查看全部回复
3319
揭老师
被查到项目所在地会让你补税 公司这边需要办退税 查看全部回复
4052
夏老师
是 查看全部回复
4624
莹老师
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3633
有完税凭证吗? 查看全部回复
3809
一般首页,金额页,盖章页 查看全部回复
3151
全部都需要申报 查看全部回复
5183
一般纳税人的话 一般预交千分之二 查看全部回复
3694
xinyue
固定资产清理导致增值税主表收入与账面不一致是正常现金,建议做备查表,税务机关提出异常时更容易解释。 查看全部回复
4124
清岚
固定资产清理有销售收入的话需要申报收入的 查看全部回复
13016
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5796
Summer
现在基本上不看税负率了,您给出的单价比较合理,没有问题的。 查看全部回复
3692
你按下面的 查看全部回复
5544
销项税是税额,不是发票总额和不含税总额,销项税=不含税金额*税率 查看全部回复
2560
哈哈老师
按照购销合同记载的金额计算 查看全部回复
4630
都可以 查看全部回复
3666
财产租赁所得以一个月取得的所得为一次计税;个人以市场价格出租住房,减按10%的税率缴纳个人所得税。应纳税额=(1600-800)×10%×4=320(元)。 查看全部回复
9596
小福老师
可以开在一张发票中,价格的正常浮动是可以解释的 查看全部回复
4476
可以的,可以开红字发票,然后向税务申请退税 查看全部回复
3748
预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
4029
借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税,同时结转成本 查看全部回复
3532
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
4560
不含税价*(1+税率)是含税价的意思,不含税价/税率这个是不是写错了 查看全部回复
5973
21万是含税价吗 查看全部回复
4435
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5163
Icy 何
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
不属于了 查看全部回复
3382
那这样你们合同的项目金额和实际开具发票就不相符 查看全部回复
3379
问题不大,及时补缴就行 查看全部回复
4229
最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
5285
如果是一般纳税人一般项目,在项目地税务按照开票金额的2%预交 查看全部回复
4996
统计的你填写行业特性就行 查看全部回复
13899
委托加工应税消费品收回后用于直接销售的不需再交消费税,收回后用于连续生产应税消费品并销售的,需缴纳消费税,但可扣除委托加工已纳消费税。 查看全部回复
12568
您是说这个销售是在今年确认,但是实际是去年卖出去的吗? 查看全部回复
2860
一般来说计算增值税税负率的话应该是你实际缴纳的增值税/未税销售收入,但是您这种有免税的,为了更好的反应企业真实的税负率的话建议您用实际缴纳的增值税/(总的未税销售收入—免税部分) 查看全部回复
3909
操守为重
这个关系不大,只要你有补充合同说明合同量增大了。 查看全部回复
4447
同学 请问你们是销售充电桩同时提供提供安装服务,还是专门提供安装服务? 查看全部回复
4904
按照发票含税价/1.13*0.13 查看全部回复
4805
是的 查看全部回复
4174
如果库存购进的都是增值税专用发票那就是不含税的 查看全部回复
5812
您是一般纳税人吗? 查看全部回复
2993
同学 你好,建议最好是以实际结算金额为准,倒挤不含税金额 查看全部回复
4262
梦梦老师
借:应收帐款180800 其他应收款1000 dai:主营业务收入160000 应交税费-增(销)20800 现金 1000 查看全部回复
6379
橘子
借应收账款180800 其他应收款1000 dai主营业务收入160000 应交税费-应交增值税(销项税)20800 现金1000 查看全部回复
3712
您暂估是根据什么进行的暂估? 查看全部回复
3868
没有影响 查看全部回复
6681
商业折扣以折扣后的金额确认收入。借应收账款 120000 dai:主营业务收入 应交税费-销项税额 查看全部回复
3686
同学 你好 查看全部回复
3992
这个你需要找出为什么不一致呢 查看全部回复
4281
冯冯
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
3933
产品入库的单价根据材料的金额加上其他辅助成本来计算出来的 查看全部回复
2710
预缴的所得税是可以申请退税的 查看全部回复
3357
王苗苗老师
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3194
总的收入对应的总的成本是不变的,如果你们是工程类的,你可以按照总收入的百分比确认对应的成本,最后完工的时候,确认总成本,把成本调整成实际数就可以 查看全部回复
4053
个体户具体怎么计算需要看税务局怎么核定,可以和你们的主管所确认一下 查看全部回复
4302
不可以,规定需要预交的,小规模的话月15万以内季度45万以内的,可以不预交 查看全部回复
10846
大宁老师
目标利润定价法公式:实现目标利润的单价=单位变动成本+(固定成本+目标利润)÷销售量 查看全部回复
3914
一般预扣预缴时不超4000,减除费用800,(3000/1.01-800)*0.2=434.06元 查看全部回复
3720
您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
4112
可以 查看全部回复
4770
(13000+14000+2400)/(120*20%*20%-2)=10500 查看全部回复
4358
不含税金额*税率=18348.63 查看全部回复
13707
venus老师
企业所得税不满1元的,不需要缴税。根据《国家税务总局关于1元以下应纳税额和滞纳金处理问题的公告》规定,为了提高征收效率,降低征收成本和纳税人负担,现将1元以下应纳税额和滞纳金处理问题公告如下:主管税务机关开具的缴税凭证上的应纳税额和滞纳金为1元以下的,应纳税额和滞纳金为零。 查看全部回复
3892
同学,联系税管部门做退税处理 查看全部回复
4249
这就看你计算的是哪个期间的税负率了,如果计算当月的就是当月交纳当月收入,如果计算全年的税负率那就是全年交纳的增值税除全年不含税收入 查看全部回复
4114
看你核算的期间,月或年都可以 查看全部回复
3621
你的图片看不太清 查看全部回复
4009
不一定,销售商品对应的成本不管是否勾选认证了都是记入到成本里面的 查看全部回复
4812
你好 印花税看合同,合同上如果分别注明货款税款,那就按不含税货款计算,如果未分别注明,就按你上边的公式 查看全部回复
4138
你可以先入账,等到下个月让对方开红字发票,再给你开正确的 查看全部回复
3725
税务师晓雨
当你的进项能满足你的税负要求的时候,你认证对应的进项,你可以按照你的税负去缴纳。如果你的进项小于你用税负算出来的进项,那么按照应交增值税=销项-进项,计算缴纳 查看全部回复
4087
你好,是这样的 查看全部回复
3437
andy老师
已预扣预缴,那是你之前已经缴纳的个税 查看全部回复
3760
比如一般纳税人开具农产品收购发票支付给农民价款为3万元,申报增值税纳税申报表时, 买价?金额就是30000 查看全部回复
4865
增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
4135
你好,不含税 查看全部回复
3230
你的问题是什么 查看全部回复
16363
两种方式都是可以的 查看全部回复
6479
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
5880
如果货物都一样,你直接补开剩余的发票就好了,你也可以全部红冲了,然后再按照480开 查看全部回复
2686
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
3657
这个你可以和对方协商的,一般是按照原来的不含税价格*(1+现在税率)计算实际应该支付的金额 查看全部回复
5569
你要是先预缴了,等最终申报的时候用总共应交的印花税减去预缴的就是你实际要缴纳的。 查看全部回复
4855
如果是开错了那就重新开,如果是由于小数点取数的问题,那就是属于正常 查看全部回复
3739
不含增值税销售额=含增值税销售额÷(1+适用税率)或者÷(1+征收率) 查看全部回复
5342
您好,税负并没有一个准确的数值的 查看全部回复
3273
不好意思,建议按照实际业务来,这些一般不给建议的,望谅解! 查看全部回复
3101
你好,稍等 查看全部回复
5632
对于预缴税款,可以这样考虑: 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税 查看全部回复
3103
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载