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andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3528
Annina老师
看合同怎么签订的 查看全部回复
3738
哈哈老师
不含税金额 查看全部回复
3882
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6475
现在升为一个季度45万了 查看全部回复
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申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
5968
李钢老师
按照合同总额??税率 查看全部回复
6245
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3748
高老师
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
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你买固定资产的分录怎么做的,之前的折旧含税折旧的吗? 查看全部回复
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税负=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
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可以就填500 查看全部回复
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一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
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李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
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不是看销售额多少,是看销项税额和进项税额多少,进项税额比销项税额多就不需要交增值税 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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按照你开票金额来预交的 查看全部回复
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开了专票就得缴税 查看全部回复
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是的,就是这么开的 查看全部回复
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您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
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小黑
开票可以选择开含税不含税的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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重新获取数据 查看全部回复
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有风险 查看全部回复
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一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你好,税额=16000/(1+13%)*13%=1840.71 查看全部回复
20051
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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需要全额的 查看全部回复
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按照1%不含税金额填报 查看全部回复
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合同是含税的就按照含税的算 查看全部回复
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是的,就是这么填的 查看全部回复
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最好明确 查看全部回复
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4954
这个不含税的 查看全部回复
7479
高荣老师
你好,从你这个表中计算的话,保本销售额并不是547万 查看全部回复
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是的,就填写实际销售额 查看全部回复
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你好,毛利率30%的销售额=(2155397.6+156744+89637.72+26400)/30%=8093931.07 查看全部回复
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土增税,按照预收款的比例交,注意预收款价税分离后作为土增税的计税基数 查看全部回复
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没问题,可以预缴的 查看全部回复
5546
王苗苗老师
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5251
5778
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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这个在做表格的时候可以单独列名含税和未税的,分别填到不同的栏次里面 查看全部回复
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5875
你好,冲销收入 查看全部回复
5214
税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
5559
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
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3的专票只能抵扣3 查看全部回复
13180
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
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一般谈合同的时候都会直接按照含税价格谈的,加多少点,你们和客户沟通就好了 查看全部回复
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可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
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之前还有亏损吗? 查看全部回复
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归老师
施工企业么? 查看全部回复
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你好,电费含税 查看全部回复
5111
是的 查看全部回复
6976
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
5694
你好,是增值税的税负率? 查看全部回复
6178
您好 查看全部回复
8100
账号正在注销中
是算增值税吗? 查看全部回复
5832
这个没有硬性限制要求 查看全部回复
5796
借:其他应付款 查看全部回复
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这种情况是有的,这种情况可能税务局自己的政策,如果你们确实没超你们可以和税务解释一下。 查看全部回复
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对,报表是连起来做 查看全部回复
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季度的时候也可以享受的 查看全部回复
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在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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可以享受 查看全部回复
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
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成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
是的,是先预交最后清算的 查看全部回复
5598
11691
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4563
可以的 查看全部回复
4689
建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7506
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4464
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5634
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
5076
7668
9081
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4878
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
4833
6210
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5931
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