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厚积薄发
派遣出去的人也算你公司员工呀 查看全部回复
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看合同约定了,如果约定付款前发票的话,那就先把已经开票的付了,等剩下发票开齐了,再付剩下的 查看全部回复
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人力资源公司给你们开票吗? 查看全部回复
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Annina老师
不可以 查看全部回复
3556
夏老师
是钱从基本户打到代发工资户? 查看全部回复
5260
木言
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3974
不用 查看全部回复
3756
是企业收入就做收入,是企业费用就做费用,有所得才交企业所得税 查看全部回复
3831
张瑞峰
以权责发生制,按照成本费用实际发生的时间入账并申报纳税,在汇算清缴前拿回发票即可 查看全部回复
3674
李伟老师
您合同具体签的是什么业务 查看全部回复
4610
是的 查看全部回复
2556
可以补计提 查看全部回复
3066
高老师
是 查看全部回复
4017
Yan
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
3317
成本费用包括你的租金,水电,社保是都包括的。 查看全部回复
5575
tammy老师
比如缴纳社保,公积金,现金福利费,固定资产折旧,支付500元以下每人每月的收据 查看全部回复
2812
企业所得税是根据你的收入减去成本费用后,再乘以相应税率 查看全部回复
3047
安叔老师
就写给***提供服务 查看全部回复
3013
哈哈老师
需要代扣代缴个税 查看全部回复
3798
按照劳务费申报 查看全部回复
4171
小小
可以的 查看全部回复
3331
易老师
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3485
这是不符合规定的,见过其他会计用现金支付,多出的钱计入内账,仅做参考 查看全部回复
2784
不对 查看全部回复
3776
可以抵扣进项 查看全部回复
3758
开的发票内容是什么呢 查看全部回复
5513
小张
按照正常的业务流程做账就可以了 查看全部回复
3336
管理费用劳务费用 查看全部回复
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定期定额的个体户,老板是按经营所得缴税 查看全部回复
6015
谭老师
500元以下的收据可以入帐 查看全部回复
4213
这二个税率应该都是一样的 查看全部回复
4094
代收的工资做代收代付 查看全部回复
3451
小智
按实际发票内容入向账。 查看全部回复
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是劳务派遣公司吗 查看全部回复
3962
按差额做收入 查看全部回复
3519
那就做代付的分录平账 查看全部回复
3354
你这是什么工资 查看全部回复
3986
不合理 查看全部回复
4743
合同如何签? 查看全部回复
5918
需要 查看全部回复
5202
4293
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3334
这些人员你们在派遣出去对吗? 查看全部回复
3781
刘老师
需要调整 查看全部回复
3729
LD
做工资表,领款人签字,申报个税,不需调出。不过还需要当地税务局认可。 查看全部回复
3439
大宁老师
建议按实际情况处理 查看全部回复
4288
借管理费用-工资,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,管理费用-派遣服务费,dai银行存款 查看全部回复
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是的,这种公转私,账上挂了老板的其他应收款 查看全部回复
4241
Icy 何
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5795
venus老师
这个没问题 查看全部回复
5479
你收到劳务费发票,一般都是借XX费用或者在建工程 dai 应付账款 查看全部回复
3703
这个是报销费用,不计入应付职工薪酬 查看全部回复
3180
额外开销指什么? 查看全部回复
3056
微尘
同学,成本不够的话就需要交税了,建议和能取得发票的公司合作 查看全部回复
3226
mila老师
是的,不合规,有风险 查看全部回复
3879
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费应-交个人所得税 查看全部回复
3979
可以申报劳务报酬 查看全部回复
4024
工资不需要发票,制作工资表入账 查看全部回复
2795
若鱼老师
员工是劳务派遣吗? 查看全部回复
4866
陈爱琳
你可以把当天所有需要发放的工资做一个报销单,后面附上表格,表格包含人名和金额和签字栏,然后总金额你取出来放手机上单个发,对方签字没问题。最后每个人签字的明细等于当天总提现金额就可以。 查看全部回复
5069
甜甜老师
可以让银行代发工资;金额比较大,发现金不是很合适 查看全部回复
4201
差额征税是对方选择计税的方式,他给你开普票应该是全额开票的,你按照你实付金额正常入账即可 查看全部回复
4405
莹老师
如果是员工的正常工资薪金是不需要发票的,按照正常工资申报缴纳个税,凭工资表是可以企业所得税税前扣除,如果是劳务费,凭发票报销计入相关费用,不通过应付职工薪酬科目核算,需要按照劳务报酬申报缴纳个税 查看全部回复
3274
清岚
您是想开什么发票? 查看全部回复
4461
小福老师
你是人力资源公司,还是用工单位? 查看全部回复
5776
该申报申报,劳务费发票还是需要开的 查看全部回复
3936
andy老师
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4668
如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
4710
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
悠悠老师
什么税种零申报?如果没有收入。增值税可以零申报。对公账户的流水不是零申报的依据。 查看全部回复
4092
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
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(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
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税务师晓雨
选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额 查看全部回复
5117
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4205
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5400
王苗苗老师
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3795
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5027
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
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对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
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还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
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劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
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现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5267
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4680
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5541
代开发票 查看全部回复
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
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你好,可以,属于劳务派遣用工 查看全部回复
3396
如果是和你们是劳动关系,按照工资薪金入账,按照工资薪金申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4713
冲应收账款 查看全部回复
4266
销售费用 查看全部回复
6020
你可以把业务分包给其他劳务公司 查看全部回复
3717
申请做小规模或者差额征收 查看全部回复
3393
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
4870
你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
6786
业务真实可以走公账 查看全部回复
4319
按照劳务费代开发票需要缴纳增值税1%,附加税12%,个人所得税20% 查看全部回复
5757
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